美特斯邦威集團(tuán)公司成都分公司

 

 

 

流 程 手 冊

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成 都 美 特 斯 邦 威 服 飾 有 限 責(zé) 任 公 司

 

目  錄

 

一    行政部--------------------------------------------------------------------1

 

二    財(cái)務(wù)部--------------------------------------------------------------------2

 

三    拓展部--------------------------------------------------------------------3

 

四    銷售部--------------------------------------------------------------------4

 

五    計(jì)劃數(shù)據(jù)中心-----------------------------------------------------------5

 

六    配送中心-----------------------------------------------------------------6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美特斯邦威集團(tuán)公司成都分公司

 

 

 

流 程 手 冊

 

行 政 部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成 都 美 特 斯 邦 威 服 飾 有 限 責(zé) 任 公 司

行 政 工 作 流 程 手 冊

(附工作流程圖)

行政部主要工作是：執(zhí)行辦公設(shè)備、公共設(shè)施、店鋪設(shè)施的日常管理和維護(hù)；執(zhí)行辦公用品及日常用品的采購、發(fā)放管理；執(zhí)行公司證照印鑒的管理；執(zhí)行檔案的歸檔管理；執(zhí)行固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理；執(zhí)行各種費(fèi)用的交納；執(zhí)行公司對外關(guān)系建立維護(hù)；執(zhí)行突發(fā)事件處理；執(zhí)行秘書事務(wù)管理；執(zhí)行安全保衛(wèi)工作；執(zhí)行后勤、食堂的管理；執(zhí)行行政日常事務(wù)處理；執(zhí)行上級交辦事務(wù)等。

 

具體工作流程

一、             執(zhí)行公司證照申辦流程

成立公司或申請辦理分支機(jī)構(gòu)，先準(zhǔn)備辦理營業(yè)執(zhí)照相關(guān)資料，然后到工商局領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照登記申請表；營業(yè)執(zhí)照申辦完畢后，持營業(yè)執(zhí)照原件及公司法人代表身份證復(fù)印件辦理組織機(jī)構(gòu)代碼證；組織機(jī)構(gòu)代碼證辦理完畢后，準(zhǔn)備相關(guān)資料辦理稅務(wù)登記證。

成立公司

營業(yè)執(zhí)照申辦

組織機(jī)構(gòu)代碼證申辦

稅務(wù)登記證申辦

 

 

二、             執(zhí)行公司證照印鑒管理：

對于公司的各種印鑒及證照，應(yīng)進(jìn)行妥善保管，并對其歸檔編號管理。證照借閱時(shí)要嚴(yán)格按照相關(guān)借閱程序進(jìn)行審批、登記，特別是公章的外出借用、加蓋，更應(yīng)該按照公司的有關(guān)規(guī)定來執(zhí)行，以免出現(xiàn)不良事件。

使用部門申請

部門主管審核

歸檔管理存放

印鑒、證照編號

 

經(jīng)理審批簽字

借閱、使用登記

按時(shí)歸還、存放

專管人員核對

 

 

 

三、              執(zhí)行辦公用品及日常用品的采購、發(fā)放管理：

月末行政部要根據(jù)其他部門的請購計(jì)劃及庫存情況，并要根據(jù)相關(guān)規(guī)定作適當(dāng)儲備以備不時(shí)之需，作好請購計(jì)劃單經(jīng)經(jīng)理審批后，及時(shí)保質(zhì)保量地采購辦公用品和日常用品，采購物品應(yīng)當(dāng)定價(jià)定點(diǎn)，保證質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。要作好物品出入庫登記，每月盤存，帳物相符。

檢查驗(yàn)收

部門申請

出入登記

月末盤存

帳物相符

監(jiān)督檢查

物品采購

經(jīng)理審批

請購計(jì)劃單

查看庫存

 

 

 

 

 

四、執(zhí)行固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理：

對于公司所有的固定資產(chǎn)以及低值易耗品，需要建立臺帳清單，監(jiān)督各部門于每月25日進(jìn)行盤點(diǎn)，辦公室會根據(jù)各部門盤點(diǎn)情況進(jìn)行抽查，核對帳物是否相符，然后根據(jù)各部門盤點(diǎn)狀況及調(diào)動(dòng)\增加狀況制作《固定資產(chǎn)、低耗品清單》報(bào)表發(fā)放各部門；每季度組織財(cái)務(wù)部對各部門進(jìn)行全面盤點(diǎn)，核對帳物。對需要報(bào)廢的資產(chǎn)按照相關(guān)程序申請報(bào)廢，及時(shí)跟進(jìn)各部門資產(chǎn)調(diào)動(dòng)、出入庫單據(jù)的核對，做到帳物相符。對于資產(chǎn)管理不當(dāng)、帳物不符，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)處罰。

資產(chǎn)分類

建立臺帳清單

每月盤存

核對帳物

 

 

四、             執(zhí)行各部門及店鋪基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施維修管理

    行政部負(fù)責(zé)根據(jù)維修要求安排電工或外請技術(shù)人員維修、對維修全過程進(jìn)行控制；電工負(fù)責(zé)對日常維修的材料進(jìn)行申購及采購，保證質(zhì)量；各部門對維修質(zhì)量監(jiān)督、確認(rèn)。

維修申請

準(zhǔn)備材料

安排維修

維修結(jié)束

檢查驗(yàn)收

 

 

五、             執(zhí)行文件檔案的歸檔管理：

根據(jù)不同種類檔案的特點(diǎn)，做好系統(tǒng)編目、分類存放、排列有序，定期收集各類文件資料，并整理立卷歸檔。

文件、資料收集

分類整理編號

立卷歸檔

裝訂成冊存放

 

 

六、             文件資料收發(fā)、復(fù)印、傳真、打印管理：

各類文件資料收發(fā)、復(fù)印、傳真、打印均需在登記薄上作好詳細(xì)登記、記錄，及時(shí)將各類信息（通知、文件）進(jìn)行上傳下達(dá)，特別是各類價(jià)格通知、重要信息應(yīng)在公司領(lǐng)導(dǎo)審閱后及時(shí)傳遞給相關(guān)部門；

文件資料的收發(fā)

行政審閱

上傳下達(dá)

準(zhǔn)確記錄

文件資料復(fù)印、傳真、打印、

 

 

 

七、             執(zhí)行各種費(fèi)用的支付：

按時(shí)申請、交納公司各項(xiàng)費(fèi)用，例如：店鋪?zhàn)饨�、員工房屋租金、水電費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、車船稅、工商管理費(fèi)等。并將所要交納的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行審核記錄，對各項(xiàng)資金審批單歸類管理。做到資金審批的及時(shí)、準(zhǔn)確，以確保各職能部門工作的正常開展。

統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)所要交納費(fèi)用

申請審批資金

部門主管審批

領(lǐng)導(dǎo)審批簽字

支付各項(xiàng)費(fèi)用

歸類登記管理

 

 

 

 

八、             執(zhí)行對外關(guān)系建立維護(hù)：

建立良好的公共關(guān)系平臺是企業(yè)正常經(jīng)營的關(guān)鍵，行政部門肩負(fù)著對外溝通、協(xié)調(diào)的重任，要把對外關(guān)系維護(hù)作為重要工作來抓，企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)涉及到方方面面的關(guān)系，既有政府部門的，又有社會關(guān)系的，哪方面關(guān)系處理不好，或多或少都會有一定影響。在平時(shí)的工作中要經(jīng)常保持與已有關(guān)系的聯(lián)系與溝通，并結(jié)合實(shí)際情況，建立新的公共關(guān)系。在對外交往中要自覺維護(hù)公司形象，要將對外關(guān)系維護(hù)情況及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便作出符合公司利益的調(diào)整。

關(guān)系建立

溝通協(xié)調(diào)

經(jīng)常維護(hù)

情況匯報(bào)

合理調(diào)整

 

 

九、執(zhí)行處理突發(fā)事件。

公司各種突發(fā)事件出現(xiàn)后，行政部門在收到信息的同時(shí)，要根據(jù)事件影響的大小，迅速向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并及時(shí)處理，將有可能對公司或個(gè)人的不利影響降到最低限度，情況特別緊急又不能向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)時(shí)可先處理再匯報(bào)，但事后要向領(lǐng)導(dǎo)闡明原因。在處理突發(fā)事件時(shí)，應(yīng)把握有利原則，要充分維護(hù)公司或員工的利益，樹立好公司的整體形象。

突發(fā)事件出現(xiàn)

減少不利影響

處理結(jié)果匯報(bào)

妥善解決處理

及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)

主要情況收集

 

 

 

 

十、后勤服務(wù)保障。

行政部門要將后勤服務(wù)保障列入日常工作中，要加強(qiáng)對食堂、宿舍、車輛的管理，為員工提供較為良好的生活、住宿環(huán)境，在符合經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定的情況下使大家基本滿意。要經(jīng)常檢查食堂收支情況，收集員工建議，提高保障質(zhì)量；車輛管理中，要制定相應(yīng)制度，經(jīng)常提醒駕駛員遵章守紀(jì)，保證車輛隨時(shí)處于良好的性能狀態(tài)，確保人員接送、貨物輸送的時(shí)效性。

 

擬定制度

加強(qiáng)檢查

收集建議

提高質(zhì)量

員工滿意

 

 

安全工作是企業(yè)的一項(xiàng)重要工作，行政部門是安全工作的主要執(zhí)行部門。日常工作中應(yīng)將安全工作、保密工作列入議事日程，要真正做到天天講安全、處處抓安全，人人有安全、保密意識，只有安全保密工作做到位了，才能保證公司的正常工作秩序和正常的經(jīng)營活動(dòng)。要充分明確重點(diǎn)保衛(wèi)位置，不定期地組織檢查，認(rèn)真查出安全隱患，及時(shí)消除潛在的安全危害并作好記錄。要落實(shí)安全責(zé)任制，簽定安全責(zé)任制，規(guī)劃安全教育、培訓(xùn)計(jì)劃并認(rèn)真加以實(shí)施。

熟悉安全制度

組織實(shí)施檢查

確保整體安全

提高防范意識

規(guī)劃教育培訓(xùn)

明確保衛(wèi)目標(biāo)

 

 

 

 

 

十二、日常事務(wù)處理。

行政部門的工作雜而亂，涉及面廣，大小事情多，并且很多事務(wù)具有不可確定性，臨時(shí)出現(xiàn)的工作，會給當(dāng)日計(jì)劃工作帶來很大的沖突，這時(shí)就要擇其輕重而處理。總體來講，行政部門屬于服務(wù)保障部門，是為其他部門包括店鋪服務(wù)的，所以也要協(xié)助他們處理不涉及本部門的日常事務(wù)。否則會影響正常工作秩序，甚至?xí)�影響�?jīng)營活動(dòng)。故日常事務(wù)的處理是行政工作的重要方面。

 

當(dāng)日計(jì)劃工作

臨時(shí)事務(wù)處理

擇其輕重處理

注重時(shí)效結(jié)果

保證正常工作

提高服務(wù)意識

 

 

 

 

十三、執(zhí)行上級交辦事務(wù)：

優(yōu)先完成領(lǐng)導(dǎo)交辦各類事務(wù)，規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成不了的，應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明其原因，并盡力盡快完成，最終將完成結(jié)果向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

接受上級交辦任務(wù)

及時(shí)完成

保質(zhì)保量

匯報(bào)結(jié)果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事日常工作流程手冊��

第一章 前 言��
第一條 為使本公司人事作業(yè)正軌化、制度化，能在有序可循的情況下，使本公司人事統(tǒng)一、脈絡(luò)一貫，并加強(qiáng)人事部門與各部門間的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制訂本程序。��

第二章 主 辦
第二條 人事、勞資工資事宜由公司行政部負(fù)責(zé)管轄和辦理，下設(shè)人事專員一人，負(fù)責(zé)下列全盤人事業(yè)務(wù)。                                                      

第三章 招募甄試
第三條 人員招募作業(yè)程序如下��
(一)人事專員處收到“增補(bǔ)人員申請單”時(shí)，即行擬訂招募計(jì)劃，內(nèi)容包括下列項(xiàng)目：
1. 招募職位名稱及名額；��
2. 資格條件限制；��
3. 職位預(yù)算薪金；��
4. 預(yù)定任用日期；��
5. 通報(bào)稿或登報(bào)稿(訴求方式)擬具；��
6. 資料審核方式及辦理日期(截止日期)；��
7. 甄試方式及時(shí)程安排(含面談主管安排)；��
8. 場地安排；��
9. 工作能力安排；��
10. 準(zhǔn)備事項(xiàng)(通知單、海報(bào)、公司宣傳資料等)。��
(二)訴求：即將招募消息告訴大眾及求職人，如下：��
1. 登報(bào)征求：先擬廣告稿，估計(jì)刊登費(fèi)，決定刊登何報(bào)、何時(shí)，然后聯(lián)絡(luò)報(bào)社。��
2. 同仁推薦：以海報(bào)或公告方式進(jìn)行。��
(三)應(yīng)征信息處理：��
1. 訴求消息發(fā)出后，會收到應(yīng)征資料，經(jīng)審核后，對合格應(yīng)征者發(fā)出"初試通知單"及"復(fù)試通知單"，通知前來本公司接受甄試。��
2. 不合格應(yīng)征資料，歸檔一個(gè)月后銷毀，但有要求退件者，應(yīng)給予退件。為了給社會大眾一個(gè)好的印象，對所有未錄取者發(fā)“致謝函"也是應(yīng)有的禮貌。��          (四)甄試：新進(jìn)人員甄選考試分筆試及面談。��
1. 筆試包括下列：��
(1)專業(yè)測驗(yàn)(由申請單位擬訂試題)；�オ�
(2)領(lǐng)導(dǎo)能力測驗(yàn)(適合干部級)；��
2. 面談：由申請部門主管、行政主管、核定權(quán)限主管分別或共同面談，面談時(shí)應(yīng)注意：
(1)要盡量使應(yīng)征人員感到親切、自然、輕松；��
(2)要了解自己所要獲知的答案及問題點(diǎn)；��
(3)要了解自己要告訴對方的問題；��
(4)要尊重對方的人格；��
(5)將口試結(jié)果隨時(shí)記錄于"面談?dòng)涗洷?span>"。��
3. 如初次面談不夠周詳，發(fā)出“復(fù)試通知單"，再次安排約談。
(五)背景調(diào)查：��
經(jīng)甄試合格，初步?jīng)Q定的人選，視情況應(yīng)做有效的背景調(diào)查。（限管理級員工）
(六)結(jié)果評定：��
經(jīng)評定未錄取人員，先發(fā)出謝函通知，將其資料歸入儲備人才檔案中，以備不時(shí)之需。評定錄用人員經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，行政部部發(fā)出“報(bào)到通知單"，并安排職前訓(xùn)練有關(guān)準(zhǔn)備工作。��
(七)注意事項(xiàng)：��
應(yīng)征資料的處理及背景調(diào)查時(shí)應(yīng)尊重應(yīng)征人的個(gè)人隱私權(quán)，注意保密工作。��            

第四章 任 用
第十四條 經(jīng)核定錄用人員，由行政部依據(jù)甄選報(bào)名單發(fā)給"報(bào)到通知單"，請他于報(bào)到時(shí)攜帶下列資料：��
(一)填寫本公司新進(jìn)職工錄用表；
(二)繳驗(yàn)學(xué)歷證及身份證；��
(三)繳驗(yàn)近期正面半身免冠照片；��
(四)繳驗(yàn)體檢合格證明；��
(五)繳驗(yàn)計(jì)劃生育證明；��
(六)繳驗(yàn)經(jīng)濟(jì)擔(dān)保書；�オ�
(以上應(yīng)繳資料視情況可增減)��
第十五條 干部人員任用，視情況可發(fā)給"聘任書"。��
第十六條 新進(jìn)人員于報(bào)到日，行政部應(yīng)檢收其應(yīng)繳資料，若資料不全，應(yīng)限期補(bǔ)辦，否則首月薪資可暫扣發(fā)。��
第十七條 行政部隨后應(yīng)親切有禮地引導(dǎo)新進(jìn)人員報(bào)到，逐項(xiàng)協(xié)助辦理下列：��
(一)領(lǐng)取員工相關(guān)文具用品；��
(二)填寫制考勤卡并解釋使用；��
(三)領(lǐng)取辦公桌鎖匙；�オ�
(四)視情況引導(dǎo)參觀、介紹各部門及安排職前相關(guān)管理制度講。��
(五)行政部應(yīng)引導(dǎo)新進(jìn)人員向部門主管報(bào)到。��
第十八條 人員報(bào)到完畢隨后應(yīng)辦理下列事項(xiàng)：��
(一)填寫"人員異動(dòng)記錄簿"。��
(二)更新員工花名冊。��
(六)收齊報(bào)到應(yīng)繳資料連同甄選報(bào)名單建立個(gè)人資料檔案。��

第五章 試 用
第十九條 原則上行政人員及營業(yè)員試用期為三個(gè)月(配送倉工人、司機(jī)試用二個(gè)月)，期滿合格者，辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)才正試聘用，個(gè)別試用成績突出者，可提前轉(zhuǎn)正。行政部部每月15日發(fā)出當(dāng)月轉(zhuǎn)正人員《考核表》，由被考核人填寫工作小結(jié)后，導(dǎo)購經(jīng)店長、銷售主管、行政部、經(jīng)理考核確認(rèn)。行政人員經(jīng)部門主管、行政部、經(jīng)理考核后呈總部人力資源部呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核定。轉(zhuǎn)正后的員工經(jīng)分管部門主管及總部人力資源部審批后可簽訂勞動(dòng)合同。

第二十條 行政部根據(jù)考核表發(fā)給"試用期滿通知"。��
第二十一條 行政部發(fā)出“試用期滿通知”后，并依不同的批示，分別辦理下列事項(xiàng)： (一)試用不合格者，另發(fā)給通知單。��
(二)調(diào)(升)職者，由行政部辦理異動(dòng)作業(yè)。��
(三)薪資變更者，由行政部辦理調(diào)薪。��
第二十二條 前條辦理完畢后，考核表應(yīng)歸入個(gè)人檔案中。��
第二十三條 新進(jìn)人員在試用期中，表現(xiàn)不合要求，部門主管認(rèn)為有必要停止試用時(shí)，可立即提前辦理考核，并簽人員異動(dòng)申請單，報(bào)請權(quán)限主管核定停止試用。

第六章 異 動(dòng)
第二十四條 晉升(升職、升級)及降級由申請人填寫"人事異動(dòng)申請單"及辦理臨時(shí)考核，轉(zhuǎn)行政部簽注意見后，呈權(quán)限主管批示。��
第二十五條 調(diào)職由申請人填寫"人事異動(dòng)申請單"送調(diào)職部門會簽，轉(zhuǎn)行政部簽注意見后，呈權(quán)限主管核定。��
第二十六條 未批準(zhǔn)的升、降、調(diào)申請單退回申請部門。經(jīng)批準(zhǔn)的申請單則由行政部依據(jù)發(fā)布"人事異動(dòng)通知"，副本抄送申請部門及本人，并限期辦理業(yè)務(wù)移交手續(xù)，履任新職。行政部應(yīng)立即變更薪資名冊。��
第二十七條 經(jīng)批準(zhǔn)異動(dòng)后，涉及調(diào)整薪資者，行政部應(yīng)根據(jù)人事異動(dòng)申請單批示，填制“薪資調(diào)整通知單"辦理調(diào)薪。��

第七章 請 假
第二十八條 員工因故請假，應(yīng)至行政部領(lǐng)取請假單，依權(quán)限逐級呈核，再轉(zhuǎn)回行政部登記于考勤卡（表）上。��
第二十九條 休假作業(yè)應(yīng)另參照《人事管理規(guī)章》有關(guān)規(guī)定辦理。��

第八章 考 勤
第三十條 各部門主管應(yīng)于每月3日前將上月份考勤表送行政部備查；
第三十一條 如需變更出勤與輪休時(shí)間，或補(bǔ)充新進(jìn)人員出勤時(shí)間，應(yīng)填"出勤時(shí)間調(diào)整單"，經(jīng)權(quán)限主管核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)行政部登記備查。
第三十二條 員工因加班、調(diào)休、請假，先至行政部領(lǐng)取"加班單、調(diào)休單、請假單"；經(jīng)權(quán)限主管核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)行政部查核并登記于考勤表上。
第三十三條 員工因公于上班中外出，應(yīng)填寫"外出登記表"送部門主管核準(zhǔn)后，交行政部備查。
第三十四條 因公而未打卡，應(yīng)通知行政部呈上級主管核簽。
第三十五條 下班忘記打卡，可由本人找直屬主管或行政部簽證，若未簽卡者一律以曠工論。（每月不準(zhǔn)超過3次）��
第三十六條 行政部于每日檢視考勤卡（表），遇異常狀況或違規(guī)事情，應(yīng)即主動(dòng)簽辦，并與部門主管聯(lián)絡(luò)。��
第三十七條 員工出勤情況，行政部應(yīng)于每月終了后，編制《加班、調(diào)休、請假》一式兩份，一份本部門留底核計(jì)薪資加扣，一份交給各部門公布，限三日內(nèi)接受更正申請。
第三十八條 行政部應(yīng)建立每一員工一份年度考勤統(tǒng)計(jì)表(印于個(gè)人資料卡中)，逐月依據(jù)考勤表予以登錄，經(jīng)登錄后考勤表即可銷毀作廢。��
第三十九條 每一年度終了，行政部應(yīng)即依據(jù)年度考勤統(tǒng)計(jì)表，統(tǒng)計(jì)是否有未休完特別假的人員。��
第四十條 每一年度終了后，行政部應(yīng)即調(diào)查編制次年度享有特別假人員名單，予以造冊呈準(zhǔn)后公布實(shí)施。��
第四十一條 有關(guān)考勤作業(yè)，請參照"人事管理規(guī)章"有關(guān)規(guī)定辦理。��

第九章 出 差��
第四十二條 出差作業(yè)，應(yīng)參照財(cái)務(wù)部"出差管理辦法"規(guī)定辦理。��

第十章 獎(jiǎng) 懲
第四十三條 員工遇有功過獎(jiǎng)懲時(shí)，可由建議人填報(bào)"獎(jiǎng)懲建議申請單"公文，先由行政部簽注意見后，呈經(jīng)理核定。��
第四十四條 行政部根據(jù)核準(zhǔn)獎(jiǎng)懲建議申請單發(fā)布"獎(jiǎng)懲通知單"公文，副本抄送本人部門及本人知照，另一份留底本部門月底加扣薪資。��
第四十五條 行政部應(yīng)按月將人事獎(jiǎng)懲通知單登錄于個(gè)人資料卡內(nèi)。��
第四十六條 獎(jiǎng)懲作業(yè)應(yīng)另參照"獎(jiǎng)懲辦法"規(guī)定辦理。��

第十一章 考 核
第四十七條 考核分年中、年終、試用期考核、臨時(shí)考核四種，其處理程序如下：��
(一)年中、年終考核：全年度分兩次考核上半年（1月1日至6月30日）、下半年（7月1日至12月31日）各考核一次。具體程序參照〈美邦集管字（2003）19號文件〉
(二)試用期考核：員工試用期（職員三個(gè)月，工人二個(gè)月），由試用單位主管負(fù)責(zé)考核，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，期滿考核合格者，填具“試用人員考核表”，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)正。

(三)臨時(shí)考核
為申請升降職，應(yīng)附辦理臨時(shí)考績，以作上級批示決策參考依據(jù)。��
第四十八條 考績表辦理完畢，存于個(gè)人資料袋內(nèi)，并予以登錄。��
第四十九條 考績作業(yè)應(yīng)另參照"考績辦法"規(guī)定辦理。��

第十二章 薪 資
第五十條 每月1日前將上月新進(jìn)人員工資檔案傳真總部核準(zhǔn),行政部應(yīng)于每月5日前整理上月到職的新進(jìn)人員，將核準(zhǔn)工資登錄于"薪資名冊"。并依據(jù)工資標(biāo)準(zhǔn)核算工資。第五十一條 行政部應(yīng)于每月25日整理本月份涉及調(diào)薪的人事異動(dòng)申請單及考核表，經(jīng)相關(guān)部門主管審批（行政人員需經(jīng)部門主管、行政部、公司經(jīng)理、總部核準(zhǔn)；店鋪人員需經(jīng)店長、銷售主管、行政部、公司經(jīng)理核準(zhǔn)）。經(jīng)核準(zhǔn)后登記于薪資名冊，并依據(jù)核準(zhǔn)薪資標(biāo)準(zhǔn)核算工資。��
第五十二條 經(jīng)批準(zhǔn)離職員工，行政部應(yīng)據(jù)此填制薪資通知單辦理停薪，由行政主管審核簽章，登錄于薪資名冊后次月計(jì)算工資。��
第五十三條 核薪與調(diào)薪案件于歸檔前，應(yīng)登錄于個(gè)人資料卡內(nèi)。��
第五十四條 每月10日前將上月工資核算完畢，經(jīng)財(cái)務(wù)部主管、出納、公司經(jīng)理審核后連同相關(guān)人事月報(bào)表（人事成本分析、人員變動(dòng)表、人事月報(bào)表）傳真總部核準(zhǔn)。                   第五十五條 每月15日發(fā)放上月工資（公司開除、辭退行政人員者應(yīng)當(dāng)日結(jié)算工資，辭職者應(yīng)在每月15日結(jié)算工資，但店員有獎(jiǎng)金、賠償必須每月15日結(jié)算工資）。
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第十三章 訓(xùn) 練
第五十六條 職前訓(xùn)練��
新進(jìn)人員于報(bào)到后，行政部應(yīng)辦理以下職前教育：��
(一)介紹公司歷史背景、經(jīng)營方針、工作環(huán)境；��
(二)簡介各部門組織、職責(zé)、作業(yè)狀況；��
(三)相關(guān)人事管理制度及注意事項(xiàng)；��
(四)介紹各部門辦公室及主管。��
第五十七條 在職訓(xùn)練��
(一)行政部于年度開始，依所需培訓(xùn)目標(biāo)、對象、課程、教材、預(yù)算，擬訂訓(xùn)練計(jì)劃。
(二)行政部于培訓(xùn)期中，應(yīng)嚴(yán)予考核。��
(三)員工于接受培訓(xùn)后，視需要提出心得報(bào)告，成績優(yōu)劣列入考核依據(jù)。��
第五十八條 專業(yè)培練��
(一)專業(yè)知識，視必要可辦理專案培訓(xùn)。��
(二)搜集專業(yè)報(bào)導(dǎo)或講座教材，印發(fā)給每位員工。��
(三)各部門主管可自行申請或由公司指派參加國內(nèi)外各種培訓(xùn)機(jī)構(gòu)舉辦的講座、觀摩、訓(xùn)練。��
第五十九條 培訓(xùn)作業(yè)應(yīng)另參照"培訓(xùn)辦法"規(guī)定辦理。��

��第十四章 辭 職
第六十條 正式任用的員工如感工作不適或其他原因想辭職，應(yīng)于15天前提出辭職申請書，由部門主管及行政部主管簽具意見后，呈公司經(jīng)理核準(zhǔn)，再轉(zhuǎn)回行政部，行政部憑此辦理停薪手薪。��
第六十一條 行政部依據(jù)辭職申請書發(fā)給"離職通知單"，通知本人于批準(zhǔn)離職日當(dāng)天下班前依離職通知單上應(yīng)辦理事項(xiàng)，逐項(xiàng)辦理移交，辦理完畢后，由行政部審核無誤后，并簽署意見后計(jì)當(dāng)月薪資。��
第六十二條 行政部根據(jù)離職通知單于當(dāng)日即行辦理下列事項(xiàng)：��
(一)登記于人員異動(dòng)記錄簿內(nèi)。��
(二)注銷行政部控制的人員狀況表內(nèi)登記。��
(三)登記個(gè)人資料卡，注銷個(gè)人資料檔案，將資料存入離職檔案袋。��
第六十三條 行政部視情況應(yīng)約談離職人員，并將面談結(jié)果填入離職人員面談?dòng)涗洐n案，以作為人事流動(dòng)率檢查參考。��

第十五章 移 交
第六十四條 各級主管人員及業(yè)務(wù)承辦人員因故離職時(shí)，應(yīng)將所負(fù)責(zé)的公物及經(jīng)辦事務(wù)逐件列具清冊，在監(jiān)交人監(jiān)督下點(diǎn)交接任的人員，并會同接任人員提出移交報(bào)告書。第六十五條 移交時(shí)應(yīng)造清冊名稱如下：��
(一)印章戳記清冊。��
(二)所屬人員薪資單冊。��
(三)未辦或未了重要案件目錄。��
(四)保管文卷目錄。��
(五)職責(zé)事務(wù)目錄。��
(六)上級指定專案移交事項(xiàng)清冊。��

第十六章 勞工保險(xiǎn)
第六十六條 人員于報(bào)到日時(shí)，由行政部登記辦理投加保，生效日以到職日為準(zhǔn)。第六十七條 人員于退職日當(dāng)天，行政部應(yīng)即辦理退保。��
第六十八條 投保薪資因調(diào)整薪資或其他因素而變動(dòng)時(shí)，應(yīng)由行政部填報(bào)"投保薪資調(diào)整單"。�� 
第六十九條 行政部應(yīng)每月統(tǒng)計(jì)列冊個(gè)人負(fù)擔(dān)保費(fèi)，核算當(dāng)月工資時(shí)從薪資內(nèi)扣繳。第七十條 每月月底核對社保繳費(fèi)明細(xì)，如有誤及時(shí)與社保局核對。               第七十一條 保存社保相關(guān)資料，社保登記證年底需年檢。��

第十七章 資料管理
第七十二條 各種人事命令、通知公布一周后，連同該案核準(zhǔn)憑證(申請單或簽呈)合并歸檔。��
第七十三條 每月初依據(jù)人員異動(dòng)記錄簿編制"人事異動(dòng)月報(bào)表"，呈核閱后，列入人事流動(dòng)率檢查依據(jù)。��
第七十四條 行政部應(yīng)于每月10日編制各主管名冊，送守衛(wèi)或總機(jī)備查(如未異動(dòng)可具文報(bào)備)。��
第七十五條 員工若有需要"服務(wù)證明書"或"離職證明書"，可至行政部說明申請理由，由經(jīng)辦人填寫證明。��
第七十六條 人事單位應(yīng)備檔案包括下列：��
(一)人事異動(dòng)案。��
(二) 人事獎(jiǎng)懲案。��
(三)人事考績案。��
(四)人事訓(xùn)練案。��
(五)人事規(guī)章案。��
(六)人事勤務(wù)案。��
(七)人事表報(bào)案。��
(八)福利案。��
(九)文康活動(dòng)案。��
(十)涉外事件案。��
(十一)收發(fā)文登記簿。��

第十八章 其 他
第一○二條 本作業(yè)程序，應(yīng)另參照"人事管理規(guī)章"有關(guān)規(guī)定辦理，如有疑義，可由行政部主管解釋運(yùn)用，如有未盡事宜，應(yīng)另補(bǔ)充修正。��
第一○三條 本作業(yè)程序承奉核準(zhǔn)后實(shí)施，修正時(shí)亦同。��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美特斯邦威集團(tuán)公司成都分公司

 

 

 

流 程 手 冊

 

銷 售 部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成 都 美 特 斯 邦 威 服 飾 有 限 責(zé) 任 公 司

銷售部直營工作流程

直營工作分為陳列、內(nèi)務(wù)、督導(dǎo)，主要是提供服務(wù)及協(xié)助、指導(dǎo)、督促店鋪的工作�，F(xiàn)將直營工作流程編制如下：

直營工作主要分為：人員管理、貨品管理、貨場管理、日常事務(wù)處理四大類：

一、有關(guān)店鋪人員管理流程如下：

1、人員招聘工作流程

（1）市場督導(dǎo)根據(jù)店鋪人員需要向行政部提出招聘計(jì)劃，由行政安排人員招聘工作。

（2）行政部進(jìn)行人員招聘首次面試

（3）市場督導(dǎo)進(jìn)行人員復(fù)試

（4）行政部與市場督導(dǎo)共同商討決定是否錄用，錄用人員由行政安排辦理相關(guān)手續(xù)。

2、新員工到店實(shí)習(xí)工作流程

（1）市場督導(dǎo)隨時(shí)跟進(jìn)店長是否按照《新進(jìn)員工培訓(xùn)流程》進(jìn)行培訓(xùn)操作并對其提出意見

（2）實(shí)習(xí)期滿后由該員工寫一周實(shí)習(xí)總結(jié)交由店長批意見后再交市場督導(dǎo)簽字確認(rèn)轉(zhuǎn)交行政部存檔。由行政部把錄用人員名單轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)管理員建立員工工號

3、新進(jìn)員工培訓(xùn)流程（可參照《M/b商務(wù)操作手冊之新進(jìn)員工培訓(xùn)流程》）新招聘員工由行政部與銷售部共同完成如下培訓(xùn)：

（1）品牌歷史及發(fā)展概況（發(fā)展歷程、企業(yè)理念、發(fā)展目標(biāo)）

（2）店鋪組織架構(gòu)（人員架構(gòu)）與基本制度（人事管理制度、店鋪管理制度、貨品管理制度）

（3）產(chǎn)品基本知識、基礎(chǔ)陳列及維護(hù)

（4）崗位工作職責(zé)（店長、收銀、倉庫員、售后、導(dǎo)購）

（5）形象篇（個(gè)人形象、店鋪形象）

（6）基礎(chǔ)服務(wù)（服務(wù)七步驟、售后服務(wù)等）

4、員工轉(zhuǎn)正工作流程：

（1）員工試用期滿三個(gè)月后由行政部發(fā)放員工轉(zhuǎn)正晉級表；

（2）員工在指定時(shí)間內(nèi)寫好工作總結(jié)交店長批意見后再交到銷售部呈相關(guān)部門進(jìn)一步交流考核；

5、員工辭職工作流程

（1）了解到員工辭職的消息應(yīng)及時(shí)主動(dòng)找員工交流,找出員工辭職的真正原因。

（2）如員工已經(jīng)決定辭職。通知填寫辭職申請書交店長批意見轉(zhuǎn)片區(qū)督導(dǎo)確認(rèn)后交銷售主管確認(rèn)后呈行政部最后確認(rèn)。

（3）銷售主管應(yīng)審核辭職員工是否有欠款（市場督導(dǎo)、店長負(fù)責(zé)）

（4）待辭職手續(xù)辦理完畢，人員招聘到位后由行政部通知店鋪店長該員工離職時(shí)間。店長沒有接到行政部的離職通知不能通知員工離職。

（5）員工離職后由行政部通知數(shù)據(jù)管理員取消員工工號（銷售部需跟進(jìn)）

6、員工晉升工作流程

（1）首先由市場督導(dǎo)向銷售部主管提出晉升人員名單或由員工寫自薦書交由直營主管或行政部進(jìn)行初步審核

（2）對該員工進(jìn)行各項(xiàng)審查和考核

（3）準(zhǔn)備好該員工相關(guān)資料報(bào)行政部部進(jìn)行商討。

（4）與行政部達(dá)成一致后發(fā)放員工晉級表（程序參照員工晉級流程）最后呈經(jīng)理批示。

7、人員調(diào)動(dòng)工作流程

（1）根據(jù)公司需要進(jìn)行人員調(diào)動(dòng)，首先就此次調(diào)動(dòng)目的確定調(diào)動(dòng)人員名單

（2）市場督導(dǎo)與被調(diào)動(dòng)人員談話聽取意見確定后，由相關(guān)部門確定是否調(diào)動(dòng)。

（3）最后交行政部存檔

 

二、日常工作流程

1、員工請假、調(diào)休工作流程

（1）員工請假、調(diào)休需提前一天向店長提出書面申請，經(jīng)批準(zhǔn)方可請假。如請假時(shí)間超出三天需向部門主管提出申請。超出三天以上需分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。具體操作參照《人事管理規(guī)章的通知》有關(guān)員工管理制度。

（2）店長請假需提前一天向銷售主管提出書面申請經(jīng)批示后方可請假。超出三天需向分公司經(jīng)理提出申請。具體操作參照《人事管理規(guī)章的通知》有關(guān)店長工作職責(zé)。

2、工裝發(fā)放流程

（1）工裝由總公司提出發(fā)放工裝明細(xì)。分公司可根據(jù)實(shí)際情況更改（但必須向分公司經(jīng)理申請。經(jīng)分公司經(jīng)理同意后報(bào)總公司相關(guān)部門。審批后由市場督導(dǎo)負(fù)責(zé)制定每個(gè)店鋪員工工裝發(fā)放明細(xì)表和工裝發(fā)放通知發(fā)財(cái)務(wù)、各大直營店鋪。

（2）工裝發(fā)放店鋪員工需簽字確認(rèn)已領(lǐng)用工裝。店長把領(lǐng)用簽字確認(rèn)單上交市場督導(dǎo)審核，再由直營督導(dǎo)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部一份。同時(shí)上交工裝發(fā)放明細(xì)給數(shù)據(jù)打出庫單。

（3）后期補(bǔ)發(fā)新進(jìn)員工工裝店長需報(bào)銷售主管審核經(jīng)同意后方可發(fā)放。（本流程同上）有關(guān)導(dǎo)購工裝發(fā)放流程管理參照《成美邦通字（2003）05號》文件。

3、商場員工入場、退場程序

（1）人員確定

（2）辦理相關(guān)證件（健康證、上崗證、畢業(yè)證、身份證、就業(yè)證、暫住證、婚育證）

（3）了解商場需辦理證件及相關(guān)費(fèi)用

（4）向財(cái)務(wù)部借款

（5）準(zhǔn)備好相關(guān)證件在專柜開業(yè)前三天辦好

（6）辦好證件后了解所交費(fèi)用在員工辭職后如何退還（公司員工辭職如何辦理退款手續(xù)參照員工管理資料）

（7）員工退場時(shí)需向商場負(fù)責(zé)人報(bào)申請。經(jīng)批準(zhǔn)后辦理退場手續(xù)。（退工號牌、押金等）具體事宜參照原入場手續(xù)辦理要求。

4、加班申請工作流程

（1）每周五前由各店長向銷售主管上交加班申請單。經(jīng)銷售主管簽字確后方可加班。如有特殊情況可電話通知主管。

（2）次周上交上周末加班單給銷售主管簽字確認(rèn)。確認(rèn)后轉(zhuǎn)交行政部月底計(jì)算加班費(fèi)（加班單一式兩份一份交行政部一份留店月末店長統(tǒng)計(jì)好與行政部核對是否有誤）

5、打折管理工作流程

（1）由公司統(tǒng)一發(fā)放的優(yōu)惠券店鋪見票可直接打折。由店長簽字均可

（2）公司相關(guān)關(guān)系戶打折（如商場主管、稅務(wù)、工商等）需電話通知銷售主管、主管或分公司經(jīng)理方可打折。

6、退貨工作流程

退貨包括顧客不滿意退貨、產(chǎn)品質(zhì)量問題退貨、店鋪退貨到配送中心等。

（1）顧客購物后不滿意要求退貨：此時(shí)店長應(yīng)該主動(dòng)向顧客推薦顧客想要的款式，如顧客主意已定堅(jiān)決要求退貨，店長需電話通知片區(qū)督導(dǎo)講明原因，在確認(rèn)商品無損壞及吊牌完好后可考慮退貨。次日把收銀單交銷售主管簽字確認(rèn)。

（2）如因收銀過程中因收銀員的操作不當(dāng)需要退單的需通知市場督導(dǎo)取得同意后方可退單。

（3）如是產(chǎn)品本身質(zhì)量問題在店長能夠確認(rèn)的基礎(chǔ)上可考慮給顧客退貨，退貨操作程序參照第一條（如不能確認(rèn)是質(zhì)量問題店長可把貨品先收回再上報(bào)銷售主管確認(rèn)，如還不能確認(rèn)可根據(jù)事情的大小和影響度秉承顧客第一的原則考慮退、換貨。但此事一定的上報(bào)銷售主管和經(jīng)理認(rèn)可）。

（4）根據(jù)貨品情況如有考慮退倉貨品，先由市場督導(dǎo)、或店鋪上報(bào)所需退貨。與計(jì)劃分析進(jìn)行商討確認(rèn)是否退貨、退貨時(shí)間等。貨品準(zhǔn)備好后由市場督導(dǎo)通知配送中心安排車輛退貨。市場督導(dǎo)隨時(shí)跟進(jìn)退貨進(jìn)程及后期單據(jù)處理情況。

7、有關(guān)沖單工作流程：具體可參照《ERP系統(tǒng)沖單規(guī)范流程》

（1）如因工作失誤造成單據(jù)重入、店鋪間調(diào)貨實(shí)物與單據(jù)不符、倉庫到貨數(shù)量不符等情況，應(yīng)該通知部門負(fù)責(zé)人。

（2）填寫情況說明和沖單申請交銷售主管簽字確認(rèn)。再由經(jīng)理簽字確認(rèn)數(shù)據(jù)接到?jīng)_單申請后進(jìn)行沖單

8、有關(guān)促銷活動(dòng)工作流程

（1）確定促銷活動(dòng)的內(nèi)容，由市場督導(dǎo)，計(jì)劃分析員討論確定活動(dòng)禮品數(shù)量，提交經(jīng)理簽字確認(rèn)后以工作聯(lián)系單的形式向總公司相關(guān)人員下單征訂，同時(shí)確定其禮品的托運(yùn)方式，發(fā)貨、到貨時(shí)間，將信息通知配送中心相關(guān)人員，跟進(jìn)禮品的到倉情況，下單分發(fā)到店鋪。

（2）活動(dòng)信息的發(fā)布：將活動(dòng)信息以書面形式（即活動(dòng)方案）統(tǒng)一傳遞到店鋪，并將活動(dòng)細(xì)則、注意事項(xiàng)口頭解釋，有必要時(shí)組織一次會議，通知各店。將活動(dòng)信息提交相關(guān)部門（財(cái)務(wù)部）一份。

（3）各類促銷活動(dòng)效果跟進(jìn)：對各個(gè)時(shí)段的銷售情況收集匯總分析，反饋給銷售部，經(jīng)理，總公司銷售部相關(guān)人員。

（4）活動(dòng)開展需在當(dāng)?shù)刂谱餍麄髌酚蓪Ｂ氷惲袉T根據(jù)活動(dòng)需要制訂所需量報(bào)銷售主管確認(rèn)。由內(nèi)務(wù)向總部相關(guān)部門提交宣傳品制作申請。經(jīng)批準(zhǔn)后由專職陳列員跟進(jìn)制作并分發(fā)各店鋪。

9、直營店檔案管理：促銷活動(dòng)方案、輔料明細(xì)、各類價(jià)格通知、公司發(fā)部門的各類文件、通知，工作聯(lián)系單、各店（柜）開業(yè)聯(lián)系式單及圖紙存檔、員工工號牌、店（柜）一周信息反饋表存檔。

10、接收關(guān)于直屬店（柜）日常維修的信息，經(jīng)主管簽字，行政部簽字確認(rèn)后交于電工維修，并跟進(jìn)維修情況，直到解決為止。

11、各類申請，如：宣傳品制作申請，促銷活動(dòng)申請，先提交書面申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提交上級領(lǐng)導(dǎo)部門審核批準(zhǔn)，進(jìn)行落實(shí)開展。

12、對行政部及總公司下發(fā)的相關(guān)信息進(jìn)行傳遞下發(fā)。

13、匯總直營店客戶投拆，并將處理結(jié)果進(jìn)行反饋到總公司相關(guān)部門。

三、貨品流通管理、貨品保管、貨品陳列工作流程

1、配貨工作流程

（1）新品上市首先由計(jì)劃分析員根據(jù)貨品的定位及貨量進(jìn)行首批配發(fā)（并作信息反饋）并跟進(jìn)配發(fā)情況。

（2）根據(jù)季節(jié)變化和貨品、宣傳品到倉時(shí)間由銷售主管和計(jì)劃分析員確定每季換季時(shí)間，由計(jì)劃分析員下單配貨市場督導(dǎo)工作人員跟進(jìn)。貨品到店后由市場督導(dǎo)與專職陳列員根據(jù)當(dāng)季陳列培訓(xùn)對當(dāng)季主題貨品進(jìn)行陳列。每次換季時(shí)的陳列由專長職陳列員對每個(gè)店鋪進(jìn)行首期設(shè)置再進(jìn)行調(diào)場。每次新品上市由陳列員到店進(jìn)行新品陳列。

（3）后期補(bǔ)單由店鋪店長、店助、倉庫員負(fù)責(zé)。如遇特殊情況可由計(jì)劃分析員、市場督導(dǎo)進(jìn)行補(bǔ)單。但事都必需與相關(guān)店鋪?zhàn)餍畔⒎答仭?span>

2、調(diào)撥貨品工作流程

（1）店長、計(jì)劃分析員、市場督導(dǎo)根據(jù)貨品分布、銷售等情況提出貨品調(diào)動(dòng)意見，經(jīng)市場督導(dǎo)、計(jì)劃分析員討論決定退貨方式。由市場督導(dǎo)通知店鋪貨品如何調(diào)動(dòng)。再由市場督導(dǎo)跟進(jìn)貨品調(diào)動(dòng)完成情況及單據(jù)處理情況。

3、次品處理工作流程：

（1）因店鋪員工保管不當(dāng)造成貨品損壞影響銷售，由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠償。

（2）店鋪貨品保管不當(dāng)又找不到相關(guān)責(zé)任人，此種情況月終盤存由全體員工賠償?shù)觊L按1.3比例賠償.

（3）顧客退回的次品屬產(chǎn)品質(zhì)量問題的統(tǒng)一退回配送中心.如果是已穿過的服飾則不退回配送中心月終盤存時(shí)由店長統(tǒng)一寫情況說明附貨品報(bào)市場督導(dǎo)再報(bào)主管簽字確認(rèn)正常報(bào)損.

四、市場督導(dǎo)每日工作流程：

1、跟進(jìn)每日店鋪數(shù)據(jù)上傳的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。

2．貨品到貨信息，發(fā)布到各店鋪并跟進(jìn)配貨。

3．對每日銷售與上周同期銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析，對升降幅度較大的店鋪進(jìn)行單店分析其原因。

4、對無電腦專柜每日進(jìn)行銷售錄入，下單配貨,并核實(shí)其配貨數(shù)量與其銷售、庫存是否合理，進(jìn)行正確下單。

5、到店檢查相關(guān)工作、隨時(shí)了解店鋪情況

五、市場督導(dǎo)每周工作流程

1、周一查看負(fù)責(zé)片區(qū)的一周銷售、庫存、上周活動(dòng)、現(xiàn)在配送中心存等。根據(jù)上周情況制定本周工作計(jì)劃。

2、周二經(jīng)營分析時(shí)總結(jié)分析上周工作情況，制定本周工作計(jì)劃、活動(dòng)計(jì)劃。

3、周三店長會議�？偨Y(jié)上周自己所負(fù)責(zé)片區(qū)的貨品、人員、活動(dòng)情況。告訴店長本周計(jì)劃，并組織店長和其他片區(qū)店長進(jìn)行交流和互動(dòng)。到店檢查周二晚大掃除完成情況。

3、每周三店長會議時(shí)收集專柜信息調(diào)查表、上周店長對員工的考核（由內(nèi)務(wù)收集匯總）。周一做店鋪（柜）與上周同期的銷售對比分析，進(jìn)銷存分析、周二 “經(jīng)營分析會議”對店鋪一周整體銷售進(jìn)行概括總結(jié)。

3、下發(fā)每周《考核表》、《調(diào)查表》；并提供各店一份倉庫正價(jià)與特價(jià)貨品的庫存表，指導(dǎo)其配貨。對上周的《調(diào)查表》、收集統(tǒng)計(jì)，反饋給經(jīng)理，銷售主管、總公司市場部；統(tǒng)計(jì)各店的《考核表》，于每月初反饋給市場督導(dǎo)審核，再交由行政部作為員工工資核算因素之一。

4、周四到自己所負(fù)責(zé)的片區(qū)巡店檢查、周三店長反饋的相關(guān)店鋪貨源、陳列、衛(wèi)生、活動(dòng)、跟進(jìn)店長是否把本周工作目標(biāo)認(rèn)真執(zhí)行？執(zhí)行效果如何？跟進(jìn)店鋪問題是否都有相關(guān)人員去解決。再把所收集到的問題匯總找相關(guān)人員解決。

5、周五跟進(jìn)本周末活動(dòng)。店鋪貨源準(zhǔn)備情況；活動(dòng)準(zhǔn)備情況及加班人員安排

6、周末到店協(xié)助銷售。隨時(shí)關(guān)注店鋪銷售情況。并做好協(xié)調(diào)工作

7、每周二、四、六抽時(shí)間到店參加晨會，

8、專職陳列員每周會根據(jù)陳列標(biāo)準(zhǔn)對店鋪進(jìn)行考核。專職陳列員的責(zé)任就是在日常工作中維護(hù)各自店鋪的陳列情況，主要是店鋪的清潔衛(wèi)生；服飾的整潔與否；宣傳品的張貼情況和陳列道具的維護(hù)；還有臨時(shí)出現(xiàn)的一些陳列問題。再按照《成都直營店鋪陳列考核獎(jiǎng)懲制度》作出評比。以保證陳列維護(hù)的執(zhí)行力度。據(jù)《成都直營店鋪陳列標(biāo)準(zhǔn)》、《店鋪陳列考核》、《成都直營店鋪陳列考核獎(jiǎng)懲制度》，定期對店鋪?zhàn)鞒鲂蜗罂己�。時(shí)間為一星期一次，一個(gè)月四次。每月集中評比一次，選出評比中的第一名和最后一名，對其作出激勵(lì)。

9、專職陳列員每兩周到直營店鋪拍一次照片，把陳列狀況反饋給陳列創(chuàng)意部。

六、直營管理每月工作流程

1、每月初提供各店鋪（柜）總銷售業(yè)績，員工業(yè)績，匯總至行政部核算工資。店鋪員工考勤、加班單收集交行政部計(jì)算工資，跟進(jìn)上月店鋪差額（3號前完成）

2、根據(jù)上月各店員工銷售、考核情況評選各店獎(jiǎng)項(xiàng)（每月之星、微笑這星、勤奮之星等）15號前完成。15號前后由市場督導(dǎo)下店在開班會時(shí)發(fā)入獎(jiǎng)品（“每月之星”每人100元現(xiàn)金，一本榮譽(yù)證書。其它獎(jiǎng)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)品可根據(jù)情況而定，金額在50元內(nèi)）具體評獎(jiǎng)項(xiàng)目可根據(jù)當(dāng)月實(shí)際情況制訂下月評獎(jiǎng)項(xiàng)目。

3、每月15號店鋪員工工資發(fā)放，跟進(jìn)工資發(fā)放后員工的反映

4、每月24號店鋪低值易耗品盤存。25號店鋪貨品盤存。直營片區(qū)督導(dǎo)做好盤存后期工作跟進(jìn)（盤存報(bào)表到位情況、差額核對情況）(內(nèi)務(wù)負(fù)責(zé)通知店鋪進(jìn)行帳目核對）

5、協(xié)助拓展與商場結(jié)款（把本周與商場的有關(guān)活動(dòng)增、降扣事宜，商場扣款等作反饋。

6、其它時(shí)間以店鋪日常工作為主。跟進(jìn)并處理相關(guān)事務(wù)，并防范一些不能和不該發(fā)生的事情發(fā)生。提升服務(wù)、提高管理、提升品牌形象。

7、 每月25日對由直營內(nèi)務(wù)負(fù)責(zé)向行政部申報(bào)辦公用品， 26日跟進(jìn)店鋪辦公申報(bào)情況。

8、每月24日低值易耗品盤存，25日貨品盤存，跟進(jìn)各店鋪盤存的差額，配合其到數(shù)據(jù)管理員進(jìn)行帳目核對，于每月30日前完成差額對帳工作，提交直營主管確認(rèn)。

9、每月30日前將本月專柜的銷售與商場對帳，確保其準(zhǔn)確性。

七、其它事務(wù)：

1、與商場交流工作流程

（1）每周與商場負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通了解我們在商場的銷售排名情況、員工的工作情況等

（2）如我公司有大型活動(dòng)開展。由直營內(nèi)務(wù)理好商函，由市場督導(dǎo)發(fā)函致各所轄商場。讓其了解我公司活動(dòng)主題及內(nèi)容，再與商場負(fù)責(zé)人聯(lián)系交流此次活動(dòng)并商談扣點(diǎn)。

（3）把最后談?wù)摻Y(jié)果向銷售主管進(jìn)行反饋?zhàn)罱K決定活動(dòng)是否進(jìn)行

1、每季組織一次員工交流大會

2、有關(guān)店鋪的管理職能、崗位工作職責(zé)、每日店長工作流程、新進(jìn)員工店鋪培訓(xùn)流程、店長每月備忘錄、導(dǎo)購每日備忘錄、新進(jìn)員工公司統(tǒng)一培訓(xùn)流程、請檢閱相關(guān)資料。

3、   跟進(jìn)店鋪每日盤點(diǎn)工作

4、   員工服務(wù)

5、   店鋪活動(dòng)費(fèi)管理（店鋪活動(dòng)費(fèi)不能隨便使用，如需使用必須向銷售主管報(bào)申請經(jīng)同意方可使用）

6、每月店鋪需交上個(gè)月員工請假、調(diào)休、罰款單明細(xì)。以便市場督導(dǎo)更好的把握跟進(jìn)員工情況

7、每次大型活動(dòng)開展前一晚需陳列協(xié)助調(diào)場。

八、新開店鋪工作流程

1、了解所開店鋪的面積、所處位置、店鋪圖紙?jiān)O(shè)計(jì)等。

2、根據(jù)店鋪面積大小、所處位置計(jì)劃店鋪所需人員。做《開業(yè)倒計(jì)時(shí)》

3、根據(jù)店鋪圖紙?jiān)O(shè)計(jì)下單配發(fā)貨架、輔料、燈具、宣傳品及開業(yè)時(shí)活動(dòng)策劃（具體所需輔料、道具、燈具明細(xì)根據(jù)店鋪設(shè)計(jì)決定）

4、協(xié)助行政部進(jìn)行人員招聘（店長、收銀、倉庫員、售后、導(dǎo)購）培訓(xùn)

5、報(bào)開業(yè)所需辦公用品給行政部準(zhǔn)備。

6、根據(jù)《開業(yè)倒計(jì)時(shí)》隨時(shí)跟進(jìn)新店開業(yè)所需東西的準(zhǔn)備情況是否能準(zhǔn)時(shí)到位

7、開業(yè)前由陳列人員根據(jù)店鋪情況作首期設(shè)置。開業(yè)時(shí)由陳列人員、市場營督導(dǎo)對店鋪進(jìn)行陳列。

8、專職陳列人員同時(shí)負(fù)責(zé)加盟片區(qū)的主題宣傳品的處理相關(guān)工作流程如下：

（1）加盟店鋪的形象考核，主要是跟他們的宣傳品金額返還掛鉤。宣傳品金額返還主要分為主題宣傳品和促銷活動(dòng)宣傳品。

（2）《店鋪形象考核跟進(jìn)表》、《片區(qū)宣傳用品使用初評表》、《店鋪宣傳用品考核計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)》、《店鋪形象考核計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)》、《關(guān)于規(guī)范店鋪形象照片的通知》和每季各AD反饋上來的店鋪照片，進(jìn)行店鋪形象考核。考核合格者將返還店鋪所承擔(dān)的全部宣傳品費(fèi)用；考核不合格者，將采用以下的方式進(jìn)行處理：

（3）此期宣傳品的費(fèi)用全部由店鋪承擔(dān)。

（4）對店鋪給予相應(yīng)的罰款。

（5）從結(jié)果公布之日起每期的宣傳品公司將不再給予免費(fèi)贈送，由店鋪按公司采購標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量自行購買。

（6）店鋪派專人到公司參加宣傳品的使用培訓(xùn)，費(fèi)用自理。

B、促銷活動(dòng)的宣傳品金額是無償全額返給加盟商。

每季主題上市前會對根據(jù)當(dāng)季陳列主題的要求和宣傳品陳列規(guī)則，向總部征訂宣傳品。由專職陳列員統(tǒng)計(jì)好每店每柜的宣傳品陳列量，交銷售主管確認(rèn)交經(jīng)理最后確傳總部。

九、每季陳列主題培訓(xùn)

陳列創(chuàng)意部，會在每季主題上市之前，對各分公司進(jìn)行陳列和貨品培訓(xùn)，包括分發(fā)培訓(xùn)所需的資料。

在專職陳列員接到培訓(xùn)及資料以后，根據(jù)主題上市時(shí)間對直營和加盟片區(qū)作出再培訓(xùn)，以求把信息傳達(dá)到每個(gè)人。

1、確定培訓(xùn)時(shí)間和參加培訓(xùn)人員名單。

2、發(fā)培訓(xùn)通知。

3、整理培訓(xùn)資料（包括視聽資料和文字資料）。備課

4、陳列培訓(xùn)。

5、考試。

6、批改試卷。

7、統(tǒng)計(jì)分?jǐn)?shù)，寫培訓(xùn)總結(jié)，把整次培訓(xùn)過程和結(jié)果反饋給陳列創(chuàng)意部培訓(xùn)科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售部AD工作流程

 

一、新店開業(yè)工作流程

新店開業(yè)是在代理商簽訂美特斯邦威特許經(jīng)營合同后，將需要銷售部專職負(fù)責(zé)的AD人員進(jìn)行系統(tǒng)籌劃，使店鋪正常開業(yè)和運(yùn)轉(zhuǎn)。在新店開業(yè)后，AD人員還需要對每天的運(yùn)營情況進(jìn)行系統(tǒng)的跟進(jìn)并及時(shí)了解店鋪的需求，對新開店鋪進(jìn)行相應(yīng)的重點(diǎn)扶持。

二、內(nèi)支援人員工作流程：

1、AD接到《新店開業(yè)工作聯(lián)系單》后，核定道具清單，并根據(jù)店鋪結(jié)構(gòu)對店鋪所需的輔料種類、數(shù)量進(jìn)行設(shè)置，跟進(jìn)其制作及發(fā)出情況； 

2、AD接到新店圖紙和《開業(yè)工作聯(lián)系單》后制定《開業(yè)倒計(jì)時(shí)工作表》并與代理商溝通開業(yè)前期的工作，確定開業(yè)時(shí)間和開業(yè)現(xiàn)場支援人員及開業(yè)相關(guān)事宜等。

3、《開業(yè)倒計(jì)時(shí)工作表》發(fā)加盟商、銷售部、計(jì)劃數(shù)據(jù)中心、 配送中心、拓展部、 系統(tǒng)維護(hù)人員、財(cái)務(wù)部 。

4、AD人員與計(jì)劃數(shù)據(jù)中心策劃新店開業(yè)活動(dòng)方案，由加盟商確認(rèn)后，設(shè)置宣傳品等，發(fā)工作聯(lián)系單至總部委托設(shè)計(jì)和制作。

5、AD人員根據(jù)圖紙下單制作新店開業(yè)所需的平面宣傳品并跟進(jìn)其發(fā)出情況。

6、貨品首期設(shè)置：根據(jù)與代理商溝通過的貨品需求和市場狀況等信息，結(jié)合當(dāng)季貨品結(jié)構(gòu)按九位碼詳細(xì)設(shè)置，并根據(jù)所設(shè)置貨品和貨場圖對該店進(jìn)行陳列設(shè)計(jì)，由銷售部主管核準(zhǔn)，經(jīng)加盟商確認(rèn)后，下單至配送中心配發(fā)。如有配貨差額，AD員需將差額數(shù)據(jù)附報(bào)告報(bào)銷售部主管審批后，從直營店調(diào)撥。

7、接到加盟店印刷報(bào)刊的申請后，填寫加印報(bào)紙廣告的工作聯(lián)系單，由銷售部主管簽字，傳真至上海銷售部委托辦理。

8、與加盟商溝通店長、導(dǎo)購等人員的招聘工作，需在開業(yè)前十二天左右開始招聘，保證現(xiàn)場支援人員到達(dá)后有足夠的人員參加面試。

9、在此期間要將貨品等配發(fā)信息及時(shí)通知加盟商。

三、外支援人員工作流程

1、一般提前三天到達(dá)店鋪現(xiàn)場，首先與加盟商進(jìn)行溝通，對店鋪所需的人數(shù)、店鋪制度及薪資結(jié)構(gòu)等問題進(jìn)行明確。溝通后做好開業(yè)現(xiàn)場工作倒記時(shí)。

1、   對現(xiàn)場施工情況進(jìn)行及時(shí)檢查、跟進(jìn)，確保裝璜質(zhì)量。

3、員工落實(shí)后即開展培訓(xùn)工作，培訓(xùn)內(nèi)容見專賣店店長、導(dǎo)購培手冊，并進(jìn)行現(xiàn)場交流及最后考核、確定各崗位人員，包括店長、收銀員、倉庫員等。

4、根據(jù)店鋪實(shí)際情況和加盟商溝通，協(xié)助加盟商建立一套完善的店鋪管理制度。

5、現(xiàn)場裝修完畢后對裝修結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)問題即進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)整。并對燈光、音響、空調(diào)等進(jìn)行調(diào)試；

6、提醒加盟商購買日常用品、兌換零鈔，做好開業(yè)準(zhǔn)備。

7、組織所有員工協(xié)同加盟商對公司所發(fā)貨物進(jìn)行清點(diǎn)，包括道具、輔料、宣傳品、貨品等的核對，如完全正確，可讓代理商現(xiàn)場確認(rèn)；如反復(fù)清點(diǎn)后數(shù)目不符，可將情況即時(shí)反饋AD內(nèi)支援人員，并進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。

8、對員工進(jìn)行現(xiàn)場道具的講解，并按照貨品的陳列主題要求；帶領(lǐng)員工進(jìn)行貨品陳列，在陳列過程中或陳列完畢后再將陳列思路、標(biāo)準(zhǔn)等對員工做進(jìn)一步的講解。

9、組織員工現(xiàn)場實(shí)習(xí)，強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)和銷售技巧，便于開業(yè)當(dāng)天能忙而不亂的開展工作。

10、對開業(yè)當(dāng)天各崗位責(zé)任人員的工作重點(diǎn)跟進(jìn)，并鼓勵(lì)大家熟練服務(wù)；鼓舞員工士氣，爭取完成當(dāng)天指標(biāo)。

備注：新店開業(yè)期間的各項(xiàng)配發(fā)工作由內(nèi)務(wù)AD員操作，現(xiàn)場支援AD員需作好具體跟進(jìn)工作，保持信息的暢通，并從全局出發(fā)規(guī)劃隆重開業(yè)時(shí)氛圍營造。

日常業(yè)務(wù)處理流程

作為AD業(yè)務(wù)員的工作職責(zé)是：保證公司和店鋪的銷售利益為前提、工作細(xì)化要有計(jì)劃性和延續(xù)性并對日常事物的跟進(jìn)和反饋，現(xiàn)針對日常事物的處理及涉及相關(guān)部門的工作流程如下：

一、店鋪形象設(shè)計(jì)

加盟商提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)―→分公司拓展部―→總部設(shè)計(jì)科―→分公司拓展部核閱——加盟商核閱―→完善設(shè)計(jì)―---→簽定―----→AD專管員    

注：形象設(shè)計(jì)科工作是完成店鋪圖紙

二、貨品配發(fā)

1、貨品配發(fā)：訂單上傳后，AD跟進(jìn)各店銷售報(bào)表到位、帳面余額等情況；配發(fā)后跟進(jìn)配貨差額。

2、退貨：接到經(jīng)營分析科通知知退貨時(shí)間及要求后，AD科計(jì)算退貨量―-→計(jì)劃數(shù)據(jù)中心——AD將退貨通知傳真至加盟商——按退貨標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行退回總倉―-→經(jīng)配送中心驗(yàn)收―--→入庫 。

注：退貨的時(shí)間基本是在季末進(jìn)行的，核算退貨量按先進(jìn)先出法，貨品入庫按電腦現(xiàn)價(jià)，其中涉及到原價(jià)進(jìn)的貨品，后期由AD計(jì)算差價(jià)并由經(jīng)營分析科核對后返還各店鋪。

3、   調(diào)撥貨品（AD）：是在總倉無庫存或特殊情況下進(jìn)行店與店之間調(diào)撥

操作：需求方拿出需求量―-→銷售部ＡＤ核實(shí)同意―-→調(diào)出方實(shí)際調(diào)拔明細(xì)―-→需求方實(shí)收并簽名-----生效―—數(shù)據(jù)進(jìn)行帳務(wù)處理。

4、沖單：錯(cuò)配沖單和通知執(zhí)行時(shí)間差造成沖單：ＡＤ員打沖單報(bào)告―→領(lǐng)導(dǎo)簽閱庫―→數(shù)據(jù)管理員辦理沖單―→跟進(jìn)落實(shí)情況 。

5、道具退倉：店鋪道具錯(cuò)配或多配的，申請報(bào)告―→領(lǐng)導(dǎo)簽閱 ―→ 配送中心驗(yàn)收并辦理退倉―→AD跟進(jìn)落實(shí)情況。

6、   運(yùn)輸：貨品的發(fā)放一般情況信息反饋倉庫傳真至銷售部，ＡＤ員跟進(jìn)，特殊情況如更改地址的、中轉(zhuǎn)的由AD員通知配送中心托運(yùn)組。

三、新品上市培訓(xùn)

AD申報(bào)支援計(jì)劃---領(lǐng)導(dǎo)批閱——填報(bào)出差審批單——到達(dá)加盟店組織現(xiàn)場陳列培訓(xùn)——檢查店鋪實(shí)際情況、宣傳品是否正確使用、店鋪形象考核、貨品在貨場中表現(xiàn)——盤存準(zhǔn)確——照片拍攝——溝通及處理方案----支援總結(jié)問題記錄在案

 四、貨品分析

1、   每日、周、月銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析——數(shù)據(jù)及建議反饋至加盟商——跟進(jìn)加盟商落實(shí)情況

2、   每日訂單跟進(jìn)

3、   每周庫存分析——制作《貨品組織簡表》——傳真至加盟商——加盟商反饋信息——后期跟進(jìn)落實(shí)情況

4、   新款配發(fā)：市場分類進(jìn)行價(jià)格通知——訂單跟進(jìn)——配發(fā)、調(diào)撥跟進(jìn)——陳列及推廣指導(dǎo)——后期銷售跟進(jìn)并分析總結(jié)

五、促銷活動(dòng)

活動(dòng)通知

計(jì)劃數(shù)據(jù)中心工作流程

第一部分：系統(tǒng)分析

一、一周系統(tǒng)配銷總結(jié)分析：

1、成都分公司銷售收入分析：

主要是從本周銷售收入（包括加盟配發(fā)和直營銷售兩大方面進(jìn)行描述）、本月累計(jì)銷售收入、本月銷售收入指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析，目的在于了解成都分公司近期整體經(jīng)營狀況、完成指標(biāo)情況如何。如下表：

本月、本周銷售收入簡表

單位：件/萬元

 

2、貨品進(jìn)銷存分析：

關(guān)注加盟的配發(fā)情況，直營的銷售情況，公司的庫存情況（按類別、按款式）。分析出各類別貨品的銷存結(jié)構(gòu)合理性，從類別上進(jìn)行分析，分析出每類服飾占整個(gè)銷售的比例，從而洞察目前的市場動(dòng)態(tài)；分析出暢銷款、滯銷款、重點(diǎn)推廣款，為公司下一期間的銷售情況進(jìn)行數(shù)量和金額上的預(yù)測，并結(jié)合下一期間所要影響銷售的各種因素（市場前景、新老客戶帶來的成長/萎縮、天氣因素、促銷活動(dòng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化、銷售歷史數(shù)據(jù)），在現(xiàn)有貨品庫存的基礎(chǔ)上協(xié)助進(jìn)行貨品推廣以及從總部配貨建議。如下表：

各類商品銷存狀況表

單位：數(shù)量/件，金額/元

 

3、直營銷售、庫存分析：

A、一方面從整體業(yè)額的角度進(jìn)行分析，落實(shí)到每一個(gè)單店，并找出上升和下降的原因，進(jìn)而對本周的工作作出指導(dǎo)。另一方面從單位面積每天的營業(yè)額的角度進(jìn)行對比分析，評估每家店鋪的經(jīng)營質(zhì)量，以便于分公司其他部門相關(guān)同事對每家店鋪經(jīng)營效益的了解。B、從銷售類別上進(jìn)行分析，對直營的庫存和后期組織貨源進(jìn)行建議。C、根據(jù)“二八原則”，對動(dòng)銷貨品、滯銷貨品進(jìn)行分析，動(dòng)銷貨品按照前10名的銷售、庫存分別進(jìn)行對照分析，并可供加盟店的貨源組織提供意見；針對滯銷商品進(jìn)行推廣建議。

 

直營銷售對比

單位：數(shù)量/件，金額/元

 

銷售排名：正品

 

銷售排名：特賣品

4、加盟配發(fā)、銷售、庫存分析：

A、從系統(tǒng)加盟店本周的配發(fā)和上周的配發(fā)進(jìn)行對比分析，提出上升或者下降的走勢。并從數(shù)據(jù)上和AD同事那里獲取其它的原因，以便于后期的重點(diǎn)跟進(jìn)。B、針對單款貨品的配發(fā)和銷售進(jìn)行排名，以便于AD同事對整體貨品動(dòng)銷概念的了解；同時(shí)能夠?yàn)樨浽唇M織（向總部定貨方面）提供有利的數(shù)據(jù)支持。C、將銷售和加盟店的現(xiàn)有庫存進(jìn)行對比分析，提出配貨建議、推廣建議。D、對新品上市加盟市場配發(fā)力度、主款商品的覆蓋率進(jìn)行說明。

加盟銷售

配發(fā)排名

二、商品分析：

將商品的銷售、配發(fā)、庫存進(jìn)行分析，了解貨品運(yùn)作現(xiàn)狀、貨品銷售走勢，提出后期貨品運(yùn)作計(jì)劃（包括組織貨源、促銷、調(diào)撥等）。

將連續(xù)幾周加盟店鋪的配發(fā)和直營銷售（明細(xì)到規(guī)格、款式、類別）進(jìn)行對比分析，結(jié)合現(xiàn)有配送中心、店鋪庫存、在途庫存等進(jìn)行對照，并對后期的配發(fā)和銷售進(jìn)行預(yù)估，確定現(xiàn)有成都分公司貨品的庫存狀況是否合理。然后進(jìn)行調(diào)整。（詳見附表8）

三、促銷活動(dòng)開展分析以及活動(dòng)效果評估分析：

1、從提升銷售額的角度、解決成都分公司貨品壓力的角度和本部門以及直營督導(dǎo)、加盟共同討論店鋪的促銷活動(dòng)開展情況（直接、間接調(diào)價(jià)）。待方案得到確認(rèn)后，跟進(jìn)店鋪的貨品、陳列等方面。

2、根據(jù)集團(tuán)公司的活動(dòng)策劃建議，和銷售部同事進(jìn)行討論活動(dòng)的可行性。（其它同1）。

3、對活動(dòng)的效果進(jìn)行評估。從銷售數(shù)量、銷售金額、毛利等方面進(jìn)行評估。開展成功的活動(dòng)往后進(jìn)行借鑒；不成功的原因進(jìn)行總結(jié)，以便于往后開展促銷活動(dòng)更加有效。如下表：

春熙、雪豹、錦繡周末女裝7折活動(dòng)評估

備注：整體毛利上升了7%。

 

 

操作流程如下：

計(jì)劃分析員召集直營、加盟陳列代表和本部門同事，將促銷方案所涉內(nèi)容和注意事項(xiàng)進(jìn)行討論和確定。===〉〉計(jì)劃分析員準(zhǔn)備貨源，如果涉及到價(jià)格調(diào)整，還要進(jìn)行下發(fā)通知。===〉〉活動(dòng)結(jié)束后安排本部門同事對活動(dòng)的效果進(jìn)行評估。===〉〉并將結(jié)果上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)和傳遞銷售部其它同事。

 

四、貨源組織（向總部訂貨）：

貨源組織到位的與否直接影響銷售，為了更能完善成都分公司的貨品運(yùn)作，每日對成都分公司的庫存進(jìn)行分析，及時(shí)補(bǔ)充成都分公司的貨源。具體如下：

1、針對主款、暢銷款貨品在總部有貨品的情況下，做到配送中心的當(dāng)季貨品庫存至少要保證2周加盟配發(fā)+直屬銷售的量，同時(shí)還要考慮貨品銷售增長的因素。

2、不能等出現(xiàn)倉庫斷貨了才從總部訂貨，畢竟運(yùn)輸周期需要一周，一周的貨品空缺會給公司帶來很大的經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)也會導(dǎo)致加盟店鋪對公司貨品運(yùn)做失去信心。

3、作好快速反映，在直營店鋪銷售很好的時(shí)候觀察各類貨品的動(dòng)銷狀況。及時(shí)進(jìn)行動(dòng)銷貨品的貨源補(bǔ)充。

4、及時(shí)獲取加盟、直營一線銷售人員市場銷售信息。

5、監(jiān)督直營、加盟貨源組織。從成都分公司系統(tǒng)的角度考慮貨品流向直營和加盟的合理性，必要的時(shí)候還要對貨品進(jìn)行分配。

貨源組織簡表

 

五、月度、季度、年度計(jì)劃和總結(jié)：

為了更有效地實(shí)行目標(biāo)管理，對每月、每季、每年制定目標(biāo)，并在實(shí)施的過程中進(jìn)行自我評估和自我監(jiān)督，并進(jìn)行總結(jié)。

1、月度計(jì)劃、總結(jié)：是對本月的工作做量化的安排，制定目標(biāo)。目標(biāo)在前一月末進(jìn)行制定，中期進(jìn)行過程評估，月末進(jìn)行總結(jié)。內(nèi)容包括本月資金回籠、促銷活動(dòng)、本月本部門工作安排和落實(shí)等等。

2、季度計(jì)劃、總結(jié)：一方面是針對季度銷售收入進(jìn)行計(jì)劃和總結(jié)；另一方面是針對春夏秋冬貨品運(yùn)作進(jìn)行計(jì)劃和總結(jié)。

3、年度計(jì)劃、總結(jié)：制定下一年度的經(jīng)營目標(biāo)。

六、每季上市計(jì)劃

為使新款貨品的計(jì)劃結(jié)構(gòu)安排、上市節(jié)奏安排在銷售部（加盟、直營、計(jì)劃分析）內(nèi)部更加清晰，以便相關(guān)同事工作的開展；且充分考慮市場的因素，使貨源組織和貨品上市更符合實(shí)際市場的需求。現(xiàn)將每季貨品組織和上市安排的工作流程安排如下：

1、每季貨品上市前半月，總部將當(dāng)季貨品生產(chǎn)的信息，包括商品信息、貨期信息、上市計(jì)劃信息等提供給成都分公司經(jīng)理以及計(jì)劃分析（具體內(nèi)容見附表）。

2、計(jì)劃分析在接受到信息后，擬定一份貨源組織安排和上市節(jié)奏安排初步計(jì)劃（具體內(nèi)容見附表）。

3、計(jì)劃分析召集直營組、加盟組，將公司今年生產(chǎn)的相關(guān)貨品和上市安排信息以及計(jì)劃分析擬定的成都分公司貨源組織安排和直營、加盟上市安排（包括上市和上市商品）計(jì)劃向直營組和加盟組進(jìn)行討論。

4、直營組和加盟組根據(jù)計(jì)劃安排的貨品結(jié)構(gòu)（能否滿足市場的需求）是否完善、上市時(shí)間是否合理等多方面進(jìn)行詳細(xì)的分析，提出各自的意見。

5、計(jì)劃分析根據(jù)直營和加盟的意見反饋，進(jìn)行整合，確定成都分公司當(dāng)季貨源組織和上市計(jì)劃方案。

6、計(jì)劃分析將確定好的方案提交經(jīng)理、反饋給直營和加盟組并進(jìn)行貨品結(jié)構(gòu)、上市安排培訓(xùn)；并上報(bào)一份總公司經(jīng)營分析科備案，以便于后期的配發(fā)、上市的跟進(jìn)，以及其他相關(guān)信息的傳遞。

7、計(jì)劃分析和總部經(jīng)營分析科保持緊密的聯(lián)系，將上市前的貨品及時(shí)準(zhǔn)備到位。

8、如果實(shí)際市場情況和原計(jì)劃發(fā)生的改變，計(jì)劃分析后期要及時(shí)調(diào)整貨源組織和上市時(shí)間安排，但是必須通過直營組和加盟組以及程總的確認(rèn)。并將調(diào)整的方案上報(bào)總公司經(jīng)營分析科進(jìn)行備案。

9、貨品上市的過程中，計(jì)劃分析需要制定一份“上市跟進(jìn)表”，目的是使銷售部每位員工了解目前的上市狀況，了解已經(jīng)上市了那些款式，還有什么貨品沒有上市，計(jì)劃下一批上市什么貨品等。（具體格式見附表三）。更新“上市跟進(jìn)表”的目的之一是達(dá)到銷售部內(nèi)部的信息共享，以便于銷售部各位同事工作的開展；另一方面可以避免部分款式漏上、錯(cuò)上等。

七、上市前提前備貨工作流程：

1、了解公司生產(chǎn)整盤貨品（明細(xì)至款式）：貨品結(jié)構(gòu)、貨品款式特點(diǎn)、貨品售價(jià)、定位等。

2、做好上述上市計(jì)劃。

3、確定每款商品銷售、配發(fā)比重，比重可參考往年的銷售數(shù)據(jù)，同時(shí)參考公司本季做貨的主輔款定位。（比重確定后，平均售價(jià)就可以確定了）

4、確定成都分公司新品總需求量。

5、確定貨品的訂購計(jì)劃——首期訂購30%-60%（春夏比重小、秋冬比重大；同時(shí)也會考慮鋪場因素、倉容因素）

6、總部新品一到貨，馬上進(jìn)行貨品組織。

八、價(jià)格通知下發(fā)流程：

1、根據(jù)計(jì)劃上市貨品，提前2天擬定價(jià)格通知。

2、上市計(jì)劃告訴直營、加盟督導(dǎo)。

3、確認(rèn)價(jià)格通知，交分公司經(jīng)理審核，確認(rèn)。

4、蓋章。

5、發(fā)數(shù)據(jù)管理員進(jìn)行價(jià)格下發(fā)。

6、發(fā)各部門（銷售部、配送中心、計(jì)劃數(shù)據(jù)中心、財(cái)務(wù)部）。

九、組織培訓(xùn)：

1、每季新品上市培訓(xùn)：將確定的上市計(jì)劃整理成培訓(xùn)教材===〉〉貨品上市前召集加盟、直營、店長進(jìn)行培訓(xùn)===〉〉培訓(xùn)結(jié)束對受訓(xùn)人員進(jìn)行考核。

2、為提高加盟督導(dǎo)、直營督導(dǎo)或者店長的貨品分析能力，不定期地對他們進(jìn)行培訓(xùn)。

十、部門之間信息溝通和協(xié)調(diào)：

如：每天召集直營、加盟代表進(jìn)行貨源信息的傳遞，把問題進(jìn)行解決；每天保持和總部聯(lián)系，討論貨品情況、促銷活動(dòng)開展等；不定時(shí)地和其它分公司進(jìn)行聯(lián)系；保持和配送中心的緊密聯(lián)系。

十一、歷史數(shù)據(jù)的整理和數(shù)據(jù)庫的建立：

每季結(jié)束，將加盟配發(fā)、直營銷售的每款、每周數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，以便于來年參考（上市、促銷等）。

第二部分：直營分析

一、直營店鋪貨品運(yùn)作分析：

1、新品首次配發(fā)：

因?yàn)橛?jì)劃分析對每款新品的定位、庫存等方面的信息了解很清楚，同時(shí)也考慮到直營各店鋪、專柜面積等多方面的因素，首次下單由計(jì)劃分析進(jìn)行統(tǒng)一下單。

 

2、中期補(bǔ)貨建議：

為了提高直營店長貨品組織能力，中期的補(bǔ)貨流程由店長根據(jù)各店的銷存狀況，以銷定存、自行配發(fā)。但是，計(jì)劃分析每周也會對每家直營店鋪的銷售和庫存進(jìn)行對比分析，從橫向（各店之間）、縱向（預(yù)計(jì)后期銷售）方面進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)貨品不夠，將需要補(bǔ)貨的建議提供給直營督導(dǎo)或者店鋪，讓店鋪進(jìn)行及時(shí)的配發(fā)到位。尤其是針對節(jié)假日，銷售很忙的時(shí)候，如果發(fā)現(xiàn)店鋪貨源預(yù)計(jì)不足，和督導(dǎo)或者店鋪進(jìn)行溝通，由我處進(jìn)行及時(shí)的配發(fā)。

發(fā)現(xiàn)庫存不合理===〉〉提出直營配發(fā)建議===〉〉信息傳遞直營督導(dǎo)（直營督導(dǎo)傳遞店鋪）===〉〉跟進(jìn)落實(shí)情況

3、調(diào)撥分析：

每周對直營店鋪的庫存進(jìn)行對比分析，根據(jù)成都分公司不同時(shí)期對貨品運(yùn)作的思路，如：將斷色斷碼的商品（倉庫斷貨）進(jìn)行集中調(diào)撥銷售；有更多的新品上市時(shí)，考慮店鋪款式增多不利于陳列對部分款式進(jìn)行調(diào)撥或者退倉處理。同時(shí)，也對每款貨品在不同店鋪的銷售進(jìn)行對比分析，盡量做到貨品的流通速度最快。

發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行調(diào)撥處理===〉〉擬定調(diào)撥通知===〉〉傳遞直營督導(dǎo)===〉跟進(jìn)落實(shí)。

4、庫存合理化分析：

考慮到直營系統(tǒng)的特殊性（不需貨款、無退貨限制），所以，在店鋪組織貨品的同時(shí)又需要我們從整個(gè)分公司的運(yùn)作思路上進(jìn)行過程的監(jiān)督和調(diào)整。單店總量的控制：一般要求做到單店的庫存介于鋪場量+3.5—7天日均銷售。單款的控制：不能讓店鋪對單款貨品進(jìn)行屯貨，阻礙貨品的流通和理性；也不能讓店鋪出現(xiàn)單款貨品不夠銷售的情況。結(jié)構(gòu)的合理性：盡量讓店鋪?zhàn)龅戒N售結(jié)構(gòu)和庫存結(jié)構(gòu)相一致。

5、貨品信息傳遞：

A、時(shí)刻關(guān)注庫存情況，將公司的庫存結(jié)構(gòu)、倉庫單款貨品（規(guī)格）現(xiàn)有“有”、“無”情況、后期貨源補(bǔ)充情況、主推情況向直營督導(dǎo)和店長進(jìn)行傳遞。以便于他們后期對貨品的組織（如下“有效訂貨單”）。B、因?yàn)樨浧返亩ㄎ弧�壓力等因素，把貨品的推廣、主推情況向負(fù)責(zé)陳列的同事進(jìn)行信息傳遞。

6、不定時(shí)地將直營上傳訂單進(jìn)行審核。流程如下：

發(fā)現(xiàn)訂貨數(shù)量不合理===〉〉通知倉庫===〉〉同時(shí)數(shù)據(jù)操作員撤單===〉〉給出合理的建議===〉〉信息傳遞直營督導(dǎo)或者店長===〉〉跟進(jìn)落實(shí)情況

7、了解一線銷售：

為了獲取更多的銷售動(dòng)態(tài)，到店鋪進(jìn)行實(shí)地銷售了解。一方面是競爭品牌的貨品運(yùn)作、主推情況、活動(dòng)推廣和效果等，取其成功之處為我們貨品運(yùn)作提供借鑒；另一方面，了解我們店鋪每款貨品的動(dòng)銷情況，以便于我們成都分公司的貨源組織以及給其他店鋪?zhàn)鳛閰⒖迹�同時(shí)及時(shí)發(fā)現(xiàn)店鋪當(dāng)時(shí)做的不夠到位的情況，并進(jìn)行調(diào)整。

二、貨品組織監(jiān)督分析：

從加盟配發(fā)和直營銷售的角度，根據(jù)配送中心的貨源情況是否能夠滿足往后1-2周的周轉(zhuǎn)期，發(fā)現(xiàn)不合理的地方，及時(shí)將信息相向總部組織貨源的同事進(jìn)行意見反饋，并要求他將落實(shí)的情況回饋給我，以便于對直營和加盟店貨源組織的建議。

三、其它：

1、監(jiān)控倉庫庫存的準(zhǔn)確性，定期參與每期盤點(diǎn)，查找盤點(diǎn)差異原因，共同制定改善方案，及時(shí)跟進(jìn)其改善情況。

2、工具的維護(hù)和更新：包括提供加盟督導(dǎo)的單店貨源組織工具、單店分析宏等。

第三部分：加盟分析

一、每日庫存信息共享：

為了更好地建立共享機(jī)制，除了日常的交流會共享信息外，還要建立一個(gè)信息共享的平臺。針對公司內(nèi)部同事：將配送倉、店鋪、在途庫存信息以量化的形式在共享夾上進(jìn)行公布，以利于各位同事的了解，方便工作的開展。針對直營店鋪和加盟店鋪：以每個(gè)規(guī)格“有”“無”的信息向他們進(jìn)行傳遞，通過數(shù)據(jù)管理員下傳給各店，以便與大家及時(shí)了解倉庫的庫存，下有效訂貨單。

二、加盟店貨品運(yùn)作分析：

每周一、周四分別對加盟店的配發(fā)銷售進(jìn)行分析。（周一分析的目的是將上周的銷售進(jìn)行總結(jié)分析；周四的目的是因?yàn)橹苣┙抵�，從貨品組織的角度提醒代理商需要進(jìn)行貨源的組織）

1、       周一一周分析內(nèi)容：

主要內(nèi)容包括從整體銷售、配發(fā)、庫存的角度分析加盟市場本周配發(fā)的合理性，和上周的對比情況，并且可以明細(xì)到每家店鋪。從單款貨品的配發(fā)、銷售、庫存進(jìn)行分析，分析貨品2周或者2周以上的銷售走勢，對代理商的配發(fā)進(jìn)行引導(dǎo)；從單款動(dòng)銷角度，將加盟市場銷售10大排名信息進(jìn)行共享，同樣引導(dǎo)貨源不足的店鋪進(jìn)行貨源補(bǔ)充，沒有配發(fā)這些商品的店鋪進(jìn)行動(dòng)銷商品的配發(fā)。并從銷售、庫存角度說明店鋪（可以是整個(gè)市場、單個(gè)店鋪）貨源是否充足。

2、       周四加盟店貨品組織分析：主要從單店的銷存對比的角度進(jìn)行分析。

3、       新品上市加盟店的配發(fā)跟進(jìn)。加盟店是否配發(fā)到位（區(qū)分大型市場、中型市場、小型市場，因?yàn)槭袌�、店鋪面積的差異決定了貨品組織的不同）。主款、暢銷款商品的覆蓋率。如果加盟店鋪配發(fā)不到位，將信息傳遞給所屬AD負(fù)責(zé)同事，并跟進(jìn)落實(shí)情況。

4、       調(diào)撥分析：從貨品分布合理性的角度，提出加盟店的調(diào)撥建議。

三、重點(diǎn)加盟市場單店分析

針對分析中出現(xiàn)的問題對加盟市場引導(dǎo)，使其的經(jīng)營狀況能有提高并與公司的方針、政策保持一致。

目前開展分析的重點(diǎn)市場是綿陽市場、內(nèi)江市場、南充市場和樂山市場。對這四個(gè)市場，每周提供一份《加盟市場分析周報(bào)》，同時(shí)與AD進(jìn)行溝通，對周報(bào)中出現(xiàn)的問題提出建議，引導(dǎo)加盟商改進(jìn)。同時(shí)，也讓加盟店對《加盟市場分析周報(bào)》的落實(shí)情況進(jìn)行落實(shí)反饋。

現(xiàn)今重心在于做好這四個(gè)重點(diǎn)店鋪的分析周報(bào)，在此基礎(chǔ)上，逐步擴(kuò)展分析范圍，將一些有影響力的B類店鋪也納入進(jìn)來，而且也要將分析周期從一周擴(kuò)展到一月、一季度，形成一個(gè)完善而全面的單店分析體系。

《加盟市場分析周報(bào)》具體內(nèi)容見附表。

流程如下：

制作《加盟市場分析周報(bào)》===〉〉交所屬AD同事并進(jìn)行討論===〉〉傳真給代理商===〉〉代理商反饋信息。

四、貨源組織監(jiān)督分析：

貨源如果不能及時(shí)供應(yīng)加盟店，除了不能獲取更好的經(jīng)濟(jì)效益外，還會時(shí)加盟店對公司的貨品運(yùn)作失去信息。所以要從加盟配發(fā)的角度，根據(jù)倉庫的貨源情況是否能夠滿足往后1-2周的周轉(zhuǎn)期，發(fā)現(xiàn)不合理的地方，及時(shí)將信息向組織貨源的同事進(jìn)行意見反饋，并要求他將落實(shí)的情況進(jìn)行回饋，以便于對加盟督導(dǎo)、代理商貨源組織的建議。

五、每日配發(fā)銷售分析：

每日配發(fā)分析的制作目的是及時(shí)地了解前一天的配發(fā)和銷售動(dòng)態(tài)，做好快速反應(yīng)。具體內(nèi)容見附表。

五、對新店開業(yè)加盟店的首期設(shè)置進(jìn)行審核。新店開業(yè)貨源組織是否合理直接影響店鋪開業(yè)時(shí)的銷售、影響消費(fèi)者對我品牌的看法。如果發(fā)現(xiàn)AD科給店鋪的首期設(shè)直不合理，將調(diào)整信息傳遞AD，并進(jìn)行跟進(jìn)。

六、加盟店退貨的核算：

1、每季度根據(jù)總公司的規(guī)定，對特定貨品進(jìn)行退貨核算。根據(jù)每家加盟店鋪的退貨率，進(jìn)行單款退貨量的測算，計(jì)算出可退貨量；再根據(jù)加盟商的實(shí)際退貨量對其進(jìn)行補(bǔ)差核算，將補(bǔ)差額返還給加盟商；同時(shí)還要根據(jù)“不退貨獎(jiǎng)勵(lì)政策”對不退貨的店鋪進(jìn)行資金核算。

2、日常加盟店的次品補(bǔ)差核算、調(diào)價(jià)后的補(bǔ)差核算等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

數(shù)據(jù)管理工作流程

一、             日直營門店和加盟店鋪銷售數(shù)據(jù)、訂貨單的導(dǎo)入和處理：

1.          訂貨單和銷售報(bào)表的導(dǎo)入：進(jìn)入ERP管理系統(tǒng)---EDI數(shù)據(jù)交換平臺---新老系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換---并軌導(dǎo)入單據(jù)程序---選中要導(dǎo)入的單據(jù)---開始導(dǎo)入；此項(xiàng)操作必須是有“新老系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換”權(quán)限的數(shù)據(jù)員才能執(zhí)行，如整個(gè)分公司系統(tǒng)內(nèi)全部使用的是新系統(tǒng)，不需執(zhí)行此項(xiàng)操作。

2.          訂貨單導(dǎo)入完畢后，需對各店訂貨單進(jìn)行處理：進(jìn)入ERP管理系統(tǒng)---市場銷售管理---下級代理商管理---下級代理商訂貨單管理---下級代理商訂貨單查詢管理---查詢條件為：x年x月x日至查詢當(dāng)日，訂貨單進(jìn)度為“已確認(rèn)”的單據(jù)。查詢出來以后，點(diǎn)開該訂貨單的明細(xì)，查看一下該訂貨單所訂貨品的款號和規(guī)格是否有誤。如訂貨單有誤，立即通知負(fù)責(zé)該店的銷售部AD員對這張訂單進(jìn)行修改；如無誤，直接對訂貨單進(jìn)行“審批”處理。直營門店訂貨單可由訂貨門店和直營督導(dǎo)自行審批。

3.          訂單審批后，要進(jìn)行計(jì)劃分配管理，再處理給倉庫配貨：進(jìn)入ERP管理系統(tǒng)---倉儲配送管理---計(jì)劃分配---填制計(jì)劃分配單---找到要分配單據(jù)開始分配（可按計(jì)劃分配或按商品分配）---生成計(jì)劃分配單；訂貨單的分配一般是按需配發(fā)，輔料和貨品分開配發(fā)。

4.          出庫處理：進(jìn)入ERP管理系統(tǒng)---倉儲配送管理---出庫---填制出庫單---新增一張，條件：出庫倉庫為“配送倉（輔料倉）”，再根據(jù)訂貨單選擇出庫方式，引用原始單據(jù)編號（計(jì)劃分配單的編號）；單據(jù)引用過來后再對該單據(jù)進(jìn)行“保存”、“確認(rèn)”處理，并“開始分揀裝箱”；打印出分揀單，由倉庫配貨員拿去配貨，再經(jīng)過“掃描”、“封箱”，最后“出庫”。

5.          出庫單撤單和沖單處理：找到要沖或要撤的單據(jù)，點(diǎn)開明細(xì)直接在“功能”里面點(diǎn)擊“沖單”或“撤單”；然后再在計(jì)劃分配里面找到那張?jiān)�始分配單，同樣“撤單”，最后再把該訂貨單撤掉。如果該出庫單的訂貨方已入庫，則應(yīng)先沖或先撤對應(yīng)的入庫單，再沖或撤出庫單。

二、             倉出入庫的辦理：

a)          總倉入庫：倉庫收到總部發(fā)來貨品或輔料，并清點(diǎn)完畢，確認(rèn)無誤后，才能辦理倉庫入庫。進(jìn)入ERP管理系統(tǒng)---倉儲配送管理---入庫---填制入庫單---新增一張，入庫條件：入庫倉庫為“配送倉（輔料倉）”，入庫方式為“代理商訂貨入庫”，引用原始單據(jù)（總部出庫裝箱單）；單據(jù)引用過來后再對該單據(jù)進(jìn)行“保存”、“確認(rèn)”、“入庫”處理。

b)         總倉出庫：出庫貨品給總部的情況有正品、次品和輔料，出庫方式有調(diào)撥出庫和退回出庫。進(jìn)入ERP管理系統(tǒng)---倉儲配送管理---出庫---填制出庫單---新增一張，出庫倉庫為配送倉、輔料倉或次品倉，再根據(jù)所出貨品選擇出庫方式，引用原始單據(jù)（總部計(jì)劃調(diào)配單或計(jì)劃退貨單）；單據(jù)引用過來后再對該單據(jù)進(jìn)行“保存”、“確認(rèn)”、“出庫”處理。

c)          總倉出入庫單據(jù)的沖單和撤單處理：如總倉的出入庫單據(jù)有誤，我們只對該入庫單和出庫單進(jìn)行沖單和撤單處理，不需找到原始單據(jù)撤單。沖單和撤單步驟同上。

 

三、             鋪間調(diào)撥和退倉貨品處理：

1.          直營店鋪間的內(nèi)部調(diào)撥：店鋪間的內(nèi)部調(diào)撥由發(fā)貨方開據(jù)“內(nèi)部調(diào)撥單”，一式三聯(lián)單，收貨方收貨簽字確認(rèn)后，由發(fā)貨方拿相應(yīng)的底單來辦理調(diào)撥手續(xù)。

進(jìn)入ERP管理系統(tǒng)---倉儲配送管理---倉庫計(jì)劃調(diào)撥---填制計(jì)劃調(diào)撥單---新增一張調(diào)撥單---輸入發(fā)貨倉和收貨倉、調(diào)撥商品明細(xì)、要求發(fā)貨時(shí)間等內(nèi)容，“保存”、“確認(rèn)”“審批”完畢。再進(jìn)入倉儲配送管理---出庫---填制出庫單---辦理調(diào)出倉庫的出庫；出庫完成后，再進(jìn)行入庫，填制入庫單---辦理接收倉庫的入庫。調(diào)撥單的辦理順序?yàn)橄瘸龊笕�，注意調(diào)出和調(diào)入倉庫的選擇。

2.          直營店調(diào)加盟貨品的手續(xù)辦理：所調(diào)貨品可以由直營店發(fā)給加盟店，但單據(jù)處理先由調(diào)出的直營店鋪將貨品退配送中心，再填制調(diào)入的加盟店鋪的訂貨單，最后再由配送中心出庫給調(diào)入的加盟店。

填制計(jì)劃調(diào)撥單的步驟和店鋪間的內(nèi)部調(diào)撥一樣，只是在接收倉庫選擇時(shí)是“配送倉”。最后還要填寫一張加盟店的訂貨單，備注里注明是某直營店調(diào)入，再計(jì)劃分配、正常出庫。

3.          直營店鋪的退倉貨品處理：退倉貨品先由配送中心收貨驗(yàn)收后才能辦理。直營店的退倉貨品一律是按調(diào)撥回倉庫處理。填寫計(jì)劃調(diào)撥單的方法同上，只是在接收倉庫的選擇上有所不同，出入庫方法一樣。

4.          加盟店鋪間的調(diào)配處理：加盟店的調(diào)配單據(jù)流程同直營店一樣，也要先退回倉庫再發(fā)給調(diào)入加盟店。進(jìn)入ERP管理系統(tǒng)---市場銷售管理---下級代理商管理---下級代理商退貨（調(diào)配）管理---填制下級代理商退貨單（調(diào)配單）---輸入發(fā)貨倉和接收倉等內(nèi)容，“保存”、“確認(rèn)”、“審批”；出庫單由加盟店鋪?zhàn)孕刑钪�，�?dāng)調(diào)出加盟店辦理了出庫后，配送倉就可以辦理入庫了，進(jìn)入---倉儲配送管理----入庫---填制入庫單；入庫完畢后，還要辦理調(diào)入加盟店的入庫。進(jìn)入市場銷售管理---下級代理商管理---下級代理商訂貨管理---填制訂貨單，再計(jì)劃分配、出庫。

5.          加盟店鋪的次品退貨處理：退次品時(shí)，次品倉負(fù)責(zé)人在收到次品后處理。進(jìn)入ERP管理系統(tǒng)----市場銷售管理----下級代理商管理----下級代理商退貨管理----填制一張代理商的計(jì)劃退貨單，然后再進(jìn)行退貨處理。倉儲配送管理---退貨處理---填制退貨商品暫收單---輸入實(shí)收待處理次品數(shù)量---退貨商品處理---輸入實(shí)際次品數(shù)量；再辦理該店的退貨單，進(jìn)入倉儲配送管理---入庫----填制入庫單----入庫方式為“下級代理商退貨入庫”，接收倉庫為“次品倉”，“保存”、“確認(rèn)”、“審批”入庫。

6.          加盟店鋪的正品退貨處理：加盟店除了平時(shí)退次品外，只有季末才有正品退貨。正品退貨的處理必須要先核算該店的退貨率才能辦理。進(jìn)入ERP管理系統(tǒng)---市場銷售管理---下級代理商管理---下級代理商退貨管理---核算下級代理商可退貨量---選擇核算日期、商品和加盟店，核算完成后可以對該店的可退貨量進(jìn)行查詢；退貨量核算了以后才可以填制“下級代理商計(jì)劃退貨單”，退貨品種為正品。然后配送倉負(fù)責(zé)人在收到該店所退貨品并驗(yàn)收完畢后，辦理退貨手續(xù)。進(jìn)入倉儲配送管理---退貨處理---退貨商品暫收---退貨商品處理，輸入實(shí)際到貨數(shù)量，進(jìn)入倉儲配送管理---入庫---填制入庫單---方式為“下級代理商退貨入庫”，接收倉庫為配送倉，“保存”、“確認(rèn)”、再“收貨”。

7.          注意：所有的調(diào)撥和退貨方式都是調(diào)出方先出庫，調(diào)入方才入庫；

 

四、             倉庫貨位搬移：

1.         如配送倉實(shí)行貨位管理，在直接辦理了配送倉的出入庫或辦理了有關(guān)配送倉的調(diào)撥單據(jù)時(shí)，應(yīng)對出入庫或調(diào)撥商品進(jìn)行貨位搬移。成都公司配送倉現(xiàn)貨位分配為：001：男裝區(qū)，002：女裝區(qū)，003：配件區(qū)，888：發(fā)貨區(qū)，999：收貨區(qū)。

2.         貨位搬移不一定在處理完一張單據(jù)時(shí)進(jìn)行，可以處理一大批入庫或出庫后進(jìn)行，但必須保證倉庫庫存的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，一天一次。具體處理方式如下：

進(jìn)入倉儲配送管理----貨位搬移管理----貨位存放商品明細(xì)查詢，把不在正常貨位上的商品查詢出來，也就是在888發(fā)貨區(qū)和999收貨區(qū)上的商品然后在根據(jù)貨位填制貨位搬移單，填制貨位搬移單----新增一張----選擇移出貨位和移入貨位---保存---確認(rèn)----執(zhí)行。

3.         888發(fā)貨區(qū)貨位上的商品一般為負(fù)數(shù)，應(yīng)由001、002或003貨位上商品移入，999收貨區(qū)貨位上的商品一般為正數(shù)，應(yīng)由收貨區(qū)貨位上移出到001、002或003貨位上。每天必須保證888發(fā)貨區(qū)和999收貨區(qū)貨位上商品數(shù)量為0。

 

五、             倉庫月末盤存調(diào)整：

1.        盤存前首先要確定倉庫當(dāng)月的盤點(diǎn)日期，辦理完倉庫當(dāng)月截止到盤點(diǎn)日期前的出入庫手續(xù)；直營店鋪盤存要保證盤點(diǎn)當(dāng)天的銷售報(bào)表已經(jīng)匯總完畢，并上傳。

2.        進(jìn)入ERP管理系統(tǒng)---倉儲配送管理---盤點(diǎn)賬務(wù)管理---生成盤點(diǎn)表，選擇盤存?zhèn)}庫或店鋪，生成的盤點(diǎn)表日期就是盤存日期。

3.        實(shí)物盤點(diǎn)完畢后進(jìn)入倉儲配送管理---盤點(diǎn)賬務(wù)管理---填制盤存清單---新增一張---引用生成的盤點(diǎn)表---輸入實(shí)盤數(shù)量、保存、確認(rèn)；

4.        輸入完畢后進(jìn)入倉儲配送管理---盤點(diǎn)賬務(wù)管理---盤點(diǎn)賬務(wù)調(diào)整管理---把輸入的盤點(diǎn)表查詢出來，匯總，確認(rèn)表上顯示的實(shí)盤數(shù)量、賬面數(shù)量和差額數(shù)量。如生成盤點(diǎn)表后倉庫還有盤存前的出入庫，可“重新計(jì)算應(yīng)存數(shù)”，再匯總。如差額確認(rèn)無誤后可對該盤點(diǎn)表進(jìn)行“確認(rèn)”、“審批過賬”。審批過賬后該盤點(diǎn)表不能再做修改，同時(shí)所調(diào)整的盤點(diǎn)倉庫庫存也被調(diào)整為實(shí)盤數(shù)量，整個(gè)盤存操作完畢。

5.        如盤點(diǎn)表審批過賬后發(fā)現(xiàn)實(shí)盤數(shù)量有誤，可再生成一張盤點(diǎn)表，重新輸入正確的盤存數(shù)量，再做調(diào)整。

 

六、             財(cái)務(wù)成本維護(hù)：

1.         月中成本核算：月中的成本核算一般是有新款到貨或退倉貨品時(shí)才進(jìn)行的，一般是臨時(shí)核算。進(jìn)入ERP管理系統(tǒng)---財(cái)務(wù)管理---商品成本管理---成本核算---選擇成本組、起始日期、商品碼和核算類型“臨時(shí)核算”；成本核算完畢后可以對單位成本進(jìn)行查詢，出入庫單據(jù)和商品進(jìn)出存報(bào)表的成本不會發(fā)生變化。

2.         月末成本核算：月末成本核算是在本月盤存調(diào)整過后進(jìn)行的正式成本核算。月末確定本月出入庫手續(xù)和盤存調(diào)整已做后才能進(jìn)行。進(jìn)入ERP管理系統(tǒng)---財(cái)務(wù)管理---商品成本管理---成本核算---選擇成本組、起始日期、商品碼和核算類型“正式核算”；

3.         成本結(jié)轉(zhuǎn)：月末正式核算成本后要進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)。進(jìn)入ERP管理系統(tǒng)---財(cái)務(wù)管理---商品成本管理---成本結(jié)轉(zhuǎn)---確定成本結(jié)轉(zhuǎn)日期，開始結(jié)轉(zhuǎn)。成本結(jié)轉(zhuǎn)成功后系統(tǒng)自動(dòng)封賬，也就是結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月不能再有進(jìn)出發(fā)生。成本結(jié)轉(zhuǎn)完畢后可在商品進(jìn)出存報(bào)表中查詢當(dāng)月期初成本和結(jié)存成本。

4.         成本結(jié)轉(zhuǎn)撤消：如成本結(jié)轉(zhuǎn)后還要辦理結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的出入庫，可以成本結(jié)轉(zhuǎn)撤消后再辦理。進(jìn)入ERP管理系統(tǒng)---財(cái)務(wù)管理---商品成本管理---成本結(jié)轉(zhuǎn)撤消---確定成本結(jié)轉(zhuǎn)撤消日期，開始撤消。出入庫辦理完畢后，再重新核算成本，重新結(jié)轉(zhuǎn)。

5.         注意：成本核算時(shí)無論是正式核算還是臨時(shí)核算，選擇的核算精度為：貨品“1”是款號，輔料“9”是規(guī)格。

 

七、             商品零售價(jià)和結(jié)算價(jià)格維護(hù)：

1.         直營門店和加盟店鋪零售價(jià)格維護(hù)：進(jìn)入ERP管理系統(tǒng)---價(jià)格管理---市場零售價(jià)格管理---下級代理商市場零售價(jià)格管理---填制下級代理商市場零售價(jià)格單---選擇公布日期、執(zhí)行日期、價(jià)格范圍和商品明細(xì)，“保存”、“確認(rèn)”、“審批”、“執(zhí)行”，直營店和加盟店的零售價(jià)都是“指定價(jià)格”，除非有特殊說明。

2.         加盟店鋪結(jié)算價(jià)格維護(hù)：進(jìn)入ERP管理系統(tǒng)---價(jià)格管理---標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算價(jià)格管理---下級代理商標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算價(jià)格管理---填制下級代理商標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算價(jià)格單---選擇公布日期、執(zhí)行日期、價(jià)格范圍和商品明細(xì)，“保存”、“確認(rèn)”、“審批”、“執(zhí)行”，加盟店的結(jié)算價(jià)一般都是“合同折率”，除非有特殊說明。

 

八、             新店開業(yè)和各店鋪檔案維護(hù)：

1.          新店開業(yè)：接到新店開業(yè)通知單后，上傳一份給總公司數(shù)據(jù)科，由他們把開業(yè)店鋪的基本要素設(shè)好，如：店號、合同折率、退貨率、開業(yè)時(shí)間等。

2.          基本設(shè)置完畢后，要導(dǎo)入店鋪的初始價(jià)格套。進(jìn)入ERP管理系統(tǒng)---價(jià)格管理---市場零售價(jià)格管理---下級代理商市場零售價(jià)格管理---填制下級代理商市場零售價(jià)格單，商品明細(xì)和價(jià)格由其他加盟店導(dǎo)入即可。結(jié)算價(jià)格操作同樣如此。

3.          有關(guān)加盟店或直營店鋪的基本信息的變化，在ERP系統(tǒng)里面也要作相應(yīng)的修改。加盟店基本信息的修改：進(jìn)入ERP管理系統(tǒng)---客戶關(guān)系管理---下級代理商關(guān)系管理---找到要修改的加盟店，修改完成后“保存”退出。直營店基本信息的修改：進(jìn)入ERP管理系統(tǒng)---市場銷售管理---下屬直營門店管理---下屬直營門店檔案管理---找到要修改的門店，修改完畢后“保存”退出。

 

 

配送中心工作流程

 

組織與職能

1、組織圖

經(jīng) 理

 

                               

配送中心副主管

票務(wù)組組長

配貨組組長

總核組組長

處理組組長

車隊(duì)隊(duì)長

開單員/掃描員

處理員/次品員

司 機(jī)

配送員/輔料員

總核員/托運(yùn)員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、職能描述

2．1配送中心職能描述

    配送中心：負(fù)責(zé)成都公司所轄區(qū)域服飾商品、輔料商品驗(yàn)收、配發(fā)、保管過程的運(yùn)作與管理，負(fù)責(zé)中心內(nèi)部日常的人事、行政管理。

配送中心副主管：上對經(jīng)理負(fù)責(zé)，下轄開單、掃描、倉儲、總核、托運(yùn)、處理、車隊(duì)．各組．組長。

配送中心副主管：上對經(jīng)理負(fù)責(zé)．下轄開單、掃描、倉儲、總核、托運(yùn)、處理、車隊(duì)．各組．組長。

開單組職能描述

2.2開單組：負(fù)責(zé)計(jì)劃開單、打印（計(jì)劃單），出入庫登帳（出/入庫單由數(shù)據(jù)科開）及相關(guān)工作記錄。

開單組組長：上對物流中心主管負(fù)責(zé)，下轄本組各開單員

2．3倉儲組職能描述

    倉儲組：負(fù)責(zé)服飾商品上架、配發(fā)，庫區(qū)整理、擺設(shè)與日常管理。

    倉儲組組長：上對物流中心主管負(fù)責(zé)，下轄本組各開單員

2．4掃描組職能描述

     掃描組：負(fù)責(zé)商品出庫掃描，裝箱開單、找�。ㄑb箱單）。

     掃描組組長：上對物流中心主管負(fù)責(zé)，下轄本組各掃描員

2．5總核組職能描述

   總核組：負(fù)責(zé)出入庫商品的復(fù)核（點(diǎn)數(shù)）、裝箱、抄寫反饋表、封箱及包裝（縫包、打包、抄寫店名）。

   總核組組長：上對配送中心副主管負(fù)責(zé)，下轄本組各總核員。

2．6托運(yùn)組職能描述

   托運(yùn)組：負(fù)責(zé)出庫（配發(fā)出席庫、調(diào)撥出庫、退回總倉出席庫）商品的托運(yùn)、送貨，入庫（訂貨入庫、調(diào)撥入庫、專賣店退回入庫）商品的提貨、收貨。

  托運(yùn)組組長：上對配送中心副主管負(fù)責(zé)，下轄本組各托運(yùn)員

2．7處理組：負(fù)責(zé)商品收發(fā)、整理與日常管理；退貨商品的辦理、（清洗）、檢驗(yàn)；記錄。

  處理組組長：上對配送中心副主管負(fù)責(zé)，下轄本組各處理員

2．8車隊(duì)職能描述

車隊(duì)：負(fù)責(zé)商品運(yùn)送與行政用車

車隊(duì)隊(duì)長：上對中心主管負(fù)責(zé)，下轄本隊(duì)各司機(jī)

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配送中心工作流程

一、接單員

1、接單：分揀單應(yīng)做好記錄或登記，并及時(shí)進(jìn)行憑證號的核對；送單要到位且做好指示牌的劃分（兼托運(yùn)反饋表的核對）

  2、保持口令的唯一，接收分揀單------將分揀單的憑證號記錄在分揀單登記表上------分揀單送至對應(yīng)的配送組------按分揀單配發(fā)的店分配指示牌------定時(shí)核對所接收的分揀單。

3、接托運(yùn)反饋總表與致各店信息反饋表------兩表核對店名、件數(shù)------差異的由托運(yùn)員核準(zhǔn)；無差異的裝訂后分別傳遞銷售部AD員存檔保管------仍未核準(zhǔn)的報(bào)上級處理。

二、分揀員

1、       接分揀單并準(zhǔn)確配發(fā)，規(guī)范填單（配一規(guī)格填一項(xiàng)，每行有小計(jì)，每頁有合計(jì)，分揀人要簽字）同時(shí)庫區(qū)與貨區(qū)的清理和庫區(qū)整理與調(diào)整維護(hù)------區(qū)分配發(fā)各店（出庫單號，店名寫在箱蓋內(nèi)側(cè)），及時(shí)將配完的店發(fā)送至掃描區(qū)并根據(jù)指示牌所示整齊擺好所配的各箱貨品。

2、       庫區(qū)整理及擺設(shè)標(biāo)準(zhǔn)

①庫區(qū)擺設(shè)：箱箱疊放要正立、每箱外條碼要一致、堅(jiān)排規(guī)格要一致、箱內(nèi)數(shù)量要一致、兩款之間要注名。

②上架：散裝品種及不統(tǒng)一裝箱量應(yīng)優(yōu)先上架，配發(fā)后的補(bǔ)貨上架應(yīng)從庫區(qū)外面依次往里來取貨，如豎排一規(guī)格已空，應(yīng)及時(shí)把整排貨作出整理，以利于合理利用庫容

三、掃描

1、配送人員按指示的店名整齊擺放貨品；將到齊的店的計(jì)劃單收集后交開單員才按實(shí)物進(jìn)行掃描裝箱（裝箱不能超出箱高）；裝箱要保持箱內(nèi)貨品款、色的次序即色色集中；如發(fā)生裝箱出現(xiàn)差錯(cuò)作出調(diào)整時(shí)應(yīng)在取回裝箱單后速大該箱注名相應(yīng)的標(biāo)識并及時(shí)將此處理妥善；每家店應(yīng)集中由一人單獨(dú)掃描如配量較大的店可按配發(fā)樓層分批獨(dú)立進(jìn)行掃描。

2、掃描與上指示牌并督促配送員整齊擺放------收齊計(jì)劃單交開單員后進(jìn)行實(shí)物掃描，保證每色每規(guī)格需經(jīng)掃描器掃描------分款分色分規(guī)格裝箱并打印裝單粘貼在箱蓋內(nèi)側(cè)------完成一家店后通知開單員核對，如有差錯(cuò)應(yīng)在被調(diào)整的箱蓋外側(cè)注名△以進(jìn)一步核準(zhǔn)并將屬配送員差錯(cuò)記錄在〈差錯(cuò)登記表〉上，將準(zhǔn)確出庫貨品調(diào)整到位------被確認(rèn)無誤后更換指示牌開始下一家掃描。

四、總核組復(fù)核與裝箱：

1、總核與裝箱：根據(jù)裝箱單的量進(jìn)行貨量清點(diǎn)，核對準(zhǔn)確（實(shí)物量與裝箱量相符，如有注名標(biāo)識的應(yīng)重新核準(zhǔn)）后于裝箱單上簽名連裝箱單一起封在箱外；當(dāng)掃描人員將貨掃出來，總核人員必須把已掃出來的貨立即按次序整齊地排列；裝箱應(yīng)分款、分色、分規(guī)格，每箱貨物要裝緊（如箱過大應(yīng)選擇相應(yīng)大小的箱子、如不足量的應(yīng)把箱子折疊緊后再封箱），破損的箱子一律不得用于裝貨

2、反饋表：據(jù)出庫單的總量與各箱的總量的一致后將出庫單裝在箱內(nèi)（黑聯(lián)留底，紅聯(lián)交托運(yùn)人員：托運(yùn)時(shí)根據(jù)反饋表的件數(shù)將貨物托運(yùn)出庫，并將有關(guān)托運(yùn)內(nèi)容寫在反饋表相應(yīng)的格式里）才進(jìn)行下一步操作（反饋表的抄寫應(yīng)按照其規(guī)定要求填：隨貨發(fā)時(shí)有輔料及不能發(fā)退的貨和宣傳品及細(xì)小的如名片、員工牌、帳卡等應(yīng)在反饋表上注明，同時(shí)輔料出庫單粘貼在反饋表上；反饋表填寫字跡清晰、工整，注名復(fù)核時(shí)間，列清箱數(shù)與件數(shù)）；輔料還應(yīng)將實(shí)物量與出庫單加以核對

3、封箱：要：“緊”膠帶要粘緊，豎著封三道（兩邊各一道，中間一道）、橫著封一道

4、包裝：套紡織袋應(yīng)用相應(yīng)的規(guī)格套緊（寫上店名），如兩箱套一袋時(shí)應(yīng)選用一箱子要一致；輔料之易碎品須用木箱包裝

5、寫店名：字跡要清晰，端正（保持地址本的整潔與保管，不得在地址本上亂涂、亂畫，如接有地址修改通知應(yīng)及時(shí)上報(bào)指定人員進(jìn)行修改入冊）

6、接掃描后附有裝箱單的貨品------清點(diǎn)實(shí)物與裝箱單量核對------無誤封箱中間一道并將裝箱單簽字后粘貼在箱外------抄寫〈致各店發(fā)貨信息表〉與接出庫單核準(zhǔn)------信息表須注名復(fù)核時(shí)間與各類詳細(xì)物品及量------出現(xiàn)表單不符或注有△須將數(shù)量重新加以確認(rèn)與反饋（開單與掃描）------無誤后將裝箱單放入箱內(nèi)并封箱與套編織袋、注名店名------縫包與打包，抄寫地址并整齊將各件貨品堆放托運(yùn)存放區(qū)------將〈致各店發(fā)貨信息表〉存用與交送托運(yùn)員。

五、出庫

1、接掃描員通知引用裝箱單并進(jìn)行款、色、規(guī)格的逐一核準(zhǔn)、確認(rèn)才打印出庫單，同時(shí)做好出庫單憑證的登記與傳遞；如核對出現(xiàn)差異應(yīng)待掃描員調(diào)整完畢后才打印出庫單，但已發(fā)出庫的應(yīng)及時(shí)反饋到相應(yīng)部門并落實(shí)解決方法；每家店應(yīng)集中辦理出庫如配量較大的店可按配發(fā)樓層分批獨(dú)立辦理出庫

2、接掃描員遞交的計(jì)劃單------接通知引用裝箱單進(jìn)行核對：款、色、規(guī)格------核對出現(xiàn)差錯(cuò)------計(jì)劃單與實(shí)物不符屬配送員差錯(cuò)、裝箱單與實(shí)物不符屬掃描員差錯(cuò)------協(xié)作調(diào)整到位與差錯(cuò)記錄------核對確信無誤后打印出庫單------在〈結(jié)算單登記表〉上記錄憑證號并按票據(jù)的規(guī)定要求傳遞。

六、入庫

加盟店入庫：

1、加盟店正次入品庫：接整理倉退貨單按先到先退的原則------填制下級代理商退貨單------待退貨方出貨后（進(jìn)度為已發(fā)貨）再進(jìn)行退貨處理①填制正、次品退貨暫收數(shù)量（退貨商品暫收數(shù)量不能大于退貨單數(shù)量）②填制正次品處理接收數(shù)量------入庫（下級代理商退貨入庫）

2、；輔料入庫：接整理倉退貨單按先到先退的原則------填制下級代理商調(diào)配單（輔料）------待退貨方出貨后（進(jìn)度為已發(fā)貨）入庫（下級代理商調(diào)回入庫）

3、       公司要求加盟商退貨入庫：接整理倉退貨單按先到先退的原則-----填制下級代理商調(diào)配單（正品）------待退貨方出貨后（進(jìn)度為已發(fā)貨）入庫（下級代理商調(diào)回入庫）

4、直營店入庫：

填制倉庫計(jì)劃調(diào)撥單------為退貨方出庫到成都倉庫（正、次品倉）------入庫（調(diào)撥入庫

七、沖單

接完整的審批手續(xù)------查詢對應(yīng)單據(jù)進(jìn)行沖單------做下憑證記錄與票據(jù)傳遞。

八、送貨

核準(zhǔn)實(shí)物與出庫單量------裝貨送往目的地-----經(jīng)收貨方核收、簽字-----差異的（串）報(bào)經(jīng)辦人確認(rèn)由其主管依具體情況處理------將財(cái)務(wù)聯(lián)與倉庫聯(lián)分別交開單員與總核留底。

九、托運(yùn)員

1、     托運(yùn)：

接〈致各店發(fā)貨信息表〉合理安排托運(yùn)線路與時(shí)間------托運(yùn)貨物辦理托運(yùn)手續(xù)或〈貨物委托運(yùn)輸單〉------通知銷售部AD員但特急貨物可立即與加盟商直接聯(lián)系并商洽具體方法------在信息表記錄托運(yùn)的內(nèi)容（運(yùn)費(fèi)、托運(yùn)部或車牌號等）------填制〈墊付運(yùn)費(fèi)結(jié)算單〉報(bào)主管審核經(jīng)總經(jīng)理審批報(bào)帳、匯總已托運(yùn)單位填制〈托運(yùn)信息反饋總表〉報(bào)接單員核對。

2、托運(yùn)組作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：

①          接<<致各店發(fā)貨信息表>>，核對數(shù)量、收貨人、收貨地址，裝車運(yùn)止對應(yīng)的托運(yùn)部；表貨要同行并于表填寫各項(xiàng)規(guī)定內(nèi)容

②          辦理托運(yùn)手續(xù)做好貨物的交接（代開委托運(yùn)輸單或核收托運(yùn)部開具的運(yùn)單）

③          單據(jù)的內(nèi)部交接：空運(yùn)或火車運(yùn)輸?shù)呢浳镌谵k理運(yùn)輸手續(xù)后應(yīng)及時(shí)將空運(yùn)號與運(yùn)單報(bào)送銷售部相應(yīng)的AD員。

④          費(fèi)用申報(bào)：票據(jù)要齊備、完整（原件或復(fù)印件），內(nèi)容要詳盡。

⑤          出現(xiàn)運(yùn)輸問題（未及時(shí)到貨、損壞等），須主動(dòng)反饋并作出后期處理與跟蹤，直至處理完畢與收貨人確認(rèn)已收貨。

⑥          對已發(fā)生貨物損失賠償?shù)某羞\(yùn)單位要避免再次委托運(yùn)輸，應(yīng)改選其它承運(yùn)單位，除加盟商自行規(guī)定或該線路的唯一性外。

⑦          運(yùn)輸單位的選擇：除加膃商指定或已規(guī)定的托運(yùn)的托運(yùn)線路外，所選擇的承運(yùn)單位應(yīng)具有運(yùn)費(fèi)低、運(yùn)輸期有保障、貨物運(yùn)輸安全三方面的綜合結(jié)合來選擇。

3、接貨

接退貨通知或運(yùn)單或其他部門轉(zhuǎn)交的物品------接貨并辦理手續(xù)------接貨時(shí)出現(xiàn)破損、潮濕等應(yīng)及時(shí)反饋AD員商討處理方法并具體處理（清點(diǎn)、賠償?shù)龋?-----回倉在〈物品出入登記表〉記錄與作出貨物退處倉。

十、司機(jī)

接上級指派執(zhí)行出車與送貨任務(wù)------填寫〈出車登記表〉協(xié)作用車人（看貨、裝卸貨等）------安全行駛與停放------車輛保養(yǎng)與清理，出現(xiàn)問題報(bào)主管處理。

十一、退貨員

1、       接貨核收件數(shù)與登記〈物品出入登記表〉與貨物交接------存入待處理存放區(qū)登記〈入庫登記表〉------接計(jì)劃退貨單進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收并填制〈退貨驗(yàn)收反饋表〉交AD員①合格的進(jìn)行五位碼分類------設(shè)立裝箱單封箱后存入待整理存放區(qū)登入帳卡------②臟，污損品填制裝箱單送交總核組隨貨退回并辦理交接③輸入裝箱單送交票務(wù)組開單員辦理入庫。

2、       處理組操作標(biāo)準(zhǔn)

①接單、接貨：接AD科開具的計(jì)劃退貨或調(diào)撥單并做記錄：托運(yùn)員接回退貨的明細(xì)清單（店名、件數(shù)）與貨物核對并整齊堆放在退貨存放且做好帳卡登記

②退庫：在退貨存放區(qū)取一家專賣店發(fā)貨并在帳卡上做好登記

A、退貨：在退貨區(qū)全面清點(diǎn)各箱總量與專賣店裝箱量是否相符，如出現(xiàn)短少或多的應(yīng)以書面形式通知AD科相應(yīng)專管人員；如相符應(yīng)按計(jì)劃退貨單來核收具體每個(gè)品種

B、驗(yàn)貨：按貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐一驗(yàn)收，如出現(xiàn)污損品應(yīng)具體判斷其可否清洗來處理（可清洗的按清洗費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫意見單反饋AD科相應(yīng)專管人員報(bào)專賣店同意后歸入待清洗區(qū)；不清洗的歸入退回專賣店存放區(qū)）：如超出計(jì)劃退貨量可直退回專賣店并歸入退回專賣店放區(qū)但須與退回專賣店的污損品加以區(qū)分

③處理：

A、按計(jì)劃實(shí)退量辦理入庫裝箱單后交票務(wù)組開個(gè)入庫單；

B、將商品按五位碼時(shí)行分類裝箱，準(zhǔn)確填寫與粘貼裝箱單，歸入待整理存放區(qū)按季節(jié)上貨的次序分類整齊擺放并按規(guī)定登妥帳卡；

C、      標(biāo)或不清洗需退回專賣店的應(yīng)在箱內(nèi)設(shè)立明細(xì)裝箱半單，在箱外填寫總件數(shù)，將商品運(yùn)交總核組隨貨發(fā)往專賣店

D、貨的全過程應(yīng)匯總后登記在退貨跟蹤上(實(shí)退量、污損量----清洗量或退回量、超標(biāo)量等)，易于查詢；

十二、整理員

1、     整理

所退貨品的及時(shí)整理包裝：折疊整齊、包裝袋與服飾規(guī)格一致、掛牌齊備準(zhǔn)確------產(chǎn)生裝箱單調(diào)撥對應(yīng)配送組（同色同規(guī)格要集中）并將此單報(bào)票務(wù)組轉(zhuǎn)帳。

A、整理：

a、提取待整理存放區(qū)貨品并做好帳卡記錄，同時(shí)清點(diǎn)與核對箱量

b、根據(jù)服飾銷售的季節(jié)性，及時(shí)整理相對應(yīng)的商品以迎合當(dāng)季銷售；

c、整理應(yīng)根據(jù)不同服飾、不同規(guī)格采用對應(yīng)包裝袋包裝（更換）；折疊要整齊（采用標(biāo)準(zhǔn)的折疊板），掛牌要標(biāo)準(zhǔn)齊全（無條碼涂改、無粘貼價(jià)格等）；及時(shí)處理雜碎品；包裝的貨品要清潔

d、做好分類與集中：包裝區(qū)內(nèi)設(shè)立分類箱，包裝后按九位碼分類與集中，易于裝箱；

e、保持工作場地的整潔、有序；包裝過程要認(rèn)真、細(xì)致；包裝所涉及的用具排列有序。

B、裝箱

①          要按一色、一碼或一色、多碼裝箱

②          仔細(xì)清點(diǎn)、核對、準(zhǔn)確填制裝箱單（一聯(lián)粘貼箱外、一聯(lián)存根），根據(jù)配送倉貨品分布情況做好不同倉的分立裝箱

③          整齊堆放與待調(diào)撥存放區(qū)

C、調(diào)撥：輸入裝箱單隨貨調(diào)撥到配送倉后交票務(wù)科開票轉(zhuǎn)帳，在此之間要準(zhǔn)確做好交接（即運(yùn)輸時(shí)準(zhǔn)確填寫委托運(yùn)輸單）

十三、次品檢驗(yàn)員

接貨與進(jìn)行入庫登記------質(zhì)量檢驗(yàn)并出具〈質(zhì)量檢驗(yàn)單〉質(zhì)量問題的------屬廠家的要退回總部次品倉。

A、接收：核對接收數(shù)量與品種（退貨單）、做好登記

B、驗(yàn)收：根據(jù)貨品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收并填制質(zhì)量檢驗(yàn)意見單

C、處理

①          檢驗(yàn)不屬質(zhì)量問題的

做好記錄并將貨品返回至運(yùn)輸科總核組隨同其貨發(fā)往相應(yīng)的專賣店

②          檢驗(yàn)屬質(zhì)量問題的：按廠家代碼及結(jié)合商品五位碼準(zhǔn)確進(jìn)行分類存放

a:可退廠家的要及時(shí)整理及時(shí)退廠：擬定退貨審批書報(bào)計(jì)劃中心生產(chǎn)計(jì)劃科經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)接受后方可退出（直接退回至廠家）并有清晰的記錄（其它退貨也采取此方式進(jìn)行）

b：不可退廠家的：要不定期的整理裝箱、隔離存放與帳卡登記

A、        帳物：退貨時(shí)要單隨貨行，即準(zhǔn)確錄入裝箱單隨貨交至運(yùn)輸科與票務(wù)分別進(jìn)行出庫與托運(yùn)

B、        其它

①          報(bào)廢：將次品根據(jù)可恢復(fù)原功能或原屬性加以劃分，可修補(bǔ)恢復(fù)的修補(bǔ)后轉(zhuǎn)為正品，不能的按報(bào)廢程序處理

②          衛(wèi)生：及時(shí)處理雜碎物品，保持場地整潔

③          擺放：根據(jù)入庫后處理的三種類型劃分整齊擺列

C、        服飾常出現(xiàn)質(zhì)量問題的幾類現(xiàn)象

①          毛衫類：脫線、起球、退色、變形、袖子長短（大�。�、色斑、縮水、跳紗、稀紗等（人為造成的掛紗、斷紗，紗質(zhì)教緊、毛頭教長）

②          茄克類：拉鏈壞、涂層脫落、面料布次、縫位太少而滑邊、袖子扭曲、橡膠段等

③          T恤類：退色、斷紗、變形、袖子長短（大�。�、縫位太而滑邊、縮水、標(biāo)簽繡么等

④  棉褸類：接鏈壞、面料布次、棉不均勻、羽不均勻、縫位太少而滑邊、袖口松緊做反、里袖扭曲、面料劃痕、破洞等（人為造成的破洞口邊多毛頭、不整齊等）

⑤  包類：拉鏈壞、縫位太少而滑邊、包袋子做反、脫線、破洞等

⑥  皮帶類：皮質(zhì)脫層、變質(zhì)、易破裂、變形、皮帶頭壞、生銹等

⑦  帽子類：縫位太少而滑邊、活動(dòng)扣壞、滑針、破洞等

十四、庫存跟蹤

1、商投訴查詢（裝箱單、反饋表、計(jì)劃單、當(dāng)事人、相關(guān)記錄、盤點(diǎn)）處理。

貨物庫存的核查（帳卡的規(guī)范、庫存的抽查）。

2、出庫貨品的抽撿，有關(guān)制度與改進(jìn)措施、標(biāo)準(zhǔn)的督促。

3、考核項(xiàng)目的評定及資料的收集、匯總。

4、店地址冊的修改、整理、保管；接書面修改通知，進(jìn)行修改核對；經(jīng)打印后粘貼在所修改處并做好原稿的存檔；如需對地址冊進(jìn)行更換應(yīng)在新版本確認(rèn)后加以更換并回收原地址冊存檔；地址冊要保持其內(nèi)容的齊備、準(zhǔn)確、修改與更換的及時(shí)。

十五、流程

投拆查詢------計(jì)劃單與裝箱單查詢------信息表查詢------庫存查詢------編寫〈投拆意見處理表〉并報(bào)相應(yīng)主管簽署意見后反饋對應(yīng)部門------處罰------差錯(cuò)事宜收集------根據(jù)制度開具〈員工過失處罰單〉------收取罰金并公布詳況------評優(yōu)------根據(jù)量化統(tǒng)計(jì)結(jié)果加以評分------評定后報(bào)主管確認(rèn)------報(bào)部門主管與總經(jīng)理確認(rèn)。